区委办公室2019年部门预算公开
珠晖区委办2019年部门预算编制说明
目录
一、部门主要职责
二、部门机构设置和人员情况
三、部门预算单位构成
四、部门收支总体情况
五、一般公共预算拨款支出预算
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
八、部门预算公开表格
根据《预算法》等法律法规的规定，按照2019年部门预算编制指导思想和原则，结合本部门2019年工作实际，编制本部门预算草案。
一、部门主要职责
根据珠办发〔2002〕14号文件规定，主要职责是：
（一）、负责区委会议的准备和组织协调工作，负责安排区委领导同志公务活动，办理区委领导同志交办的事项。
（二）、围绕区委工作部署，对涉及全区经济建设、社会发展，党的自身建设等全军性的重大问题进行调查研究，为区委科学决策提出建议、预案和依据。
（三）、负责区委文件和区委领导同志文稿的起草、效核、印发，负责文书处理和立卷归档工作。
（四）、负责管理区档案馆，指导全区档案管理和开发利用工作。
（五）、及时、准确、全面地向上级及区委报送信息及映有关动态。
（六）、负责区委上级党委重大方针政策、重要工作部署和领导同志重要批示、批件贯彻落实情况的督促检查工作；负责区委领导民情调查的服务和全区民情调查工作的组织和指导工作；办理人
大代表有关建议、政协委员有关提案。
（七）、协调区各大班子办公室、区委各部门及群团组织之间的工作关系，处理各部门提交区委的请示报告。
（八）、负责全区保密工作的规划、宣传教育、指导协调、监督管理和失泄案件查处工作，负责全区党政系统机要密码通信和密码管理。
（九）、完成市委办交办的工作任务。
（十）、根据《珠晖区机构改革方案》管理区直属机关工委。
二、部门机构设置和人员情况
本部门机构由机关本级和1个财政拨款事业单位组成，实有人数42人，其中在职30人（区委办机关27人、档案馆3人）、退休12人（区委办机关12人）。
三、部门预算单位构成
本部门有本级和1个二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的有区委办本级和区档案馆。
四、部门收支总体情况
收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营预算、事业收入等单位资金。2019年部门收入预算总额546.52万元，比上年预算增加156.05万元。主要是因为人员工资的正常提标及业务运行经费的增加。其中：一般公共预算拨款546.52万元，比上年预算增加156.05万元，政府性基金拨款0万元，比上年预算增加0万元；国有资本经营预算拨款0万元，比上年预算增加0万元；财政专户管理的非税收入拨款0万元，比上年预算增加0万元；上级补助收入0万元，比上年预算增加0万元；附属单位缴款0万元，比上年预算增加0万元。
支出预算：2019年支出预算数546.52万元，比上年预算增加156.05万元。主要是因为人员工资的正常提标及业务运行经费的增加。其中一般公共服务支出444.16万元，社会保障和就业支出40.94万元，卫生健康支出27.39万元，住房保障支出34.03万元。
五、一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款收入546.52万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年基本支出年初预算数为438.72万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2019年项目支出年初预算数为107.8万元，其中，派出纪检工作经费3万元，保密局工作经费2万元，党务工作经费27.8万元，督查室目标绩效考核专项经费15万元，区史志办工作经费20万元，政策研究室工作经费2万元，机要保密工作设备购置费2万元，全面深化改革工作经费20万元，档案事务经费15万元，新农村建设档案工作经费1万元。
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2019年机关运行经费当年一般公共预算拨款28.4万元，比2018年预算增加5.8万元，增加25.66%。
2、“三公”经费预算
2019年“三公”经费预算数为12.4万元，其中，公务接待费7.4万元，公务用车购置及运行费5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费5万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算与2018年持平。
3、国有资产占用使用情况说明：截止2018年12月31日，通用设备215145元，包含电脑、空调、打印机共计31台；家具及通用装具130887元，包含桌子、沙发、凳子共计30件
4、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为546.52万元，其中，基本支出438.72万元、项目支出107.8万元。
5、政府采购情况说明：2019年本单位政府采购预算总额0万元，其中政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元。
6、政府性基金预算收入支出情况：本单位无政府性基金收支。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
八、部门预算公开表格
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