区工商联2019年部门预算公开
珠晖区工商联2019年部门预算编制说明
目录
一、部门主要职责
二、部门机构设置和人员情况
三、部门预算单位构成
四、部门收支总体情况
五、一般公共预算拨款支出预算
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
八、部门预算公开表格
根据《预算法》等法律法规的规定，按照2019年部门预算编制指导思想和原则，结合本部门2019年工作实际，编制本部门预算草案。
一、部门主要职责
根据珠办发（2002）17号文件规定，主要职责是：
1、参与区政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。2、引导会员自觉地把自身企业的发展与国家的发展结合起来，把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来，把遵循市场法则与发扬社会主义道德结合起来，积极参加国家经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面发展。3、发扬自我教育的优良传统，宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强和改进思想政治工作，推动企业文化建设，提倡爱国、敬业、诚信、守法，提高会员素质，培养造就积极分子队伍。4、做工商界代表人士政治安排的推荐工作。5、代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议。6、引导会员弘扬中华民族传统美德，热心社会公益事业，积极参与“光彩事业”，致富思源，富而思进，扶危济困，共同富裕，义利兼顾，德行并重，发展企业，回馈社会。7、为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、咨询等服务。8、开展工商专业培训，帮助会员改进经营管理，完善财会管理，照章纳税，提高生产技术和产品质量。9、组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会、组织会员出国、出境考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场。10、为会员提供有关证明、协调关系，调解经济纠纷。11、配合政府加强对工商业主和个体经营者的管理和教育，组织他们开展物价评议，依法纳税，打击假冒伪劣商品，开拓市场，规范和管理贸易市场、争创文明市场，实行优质服务等活动。12、组织工商业参加各级工商联组织的会议和活动，完成区委、区政府和上级工商联交办的各种工作任务。13、承办政府有关部门委托的事项。
二、部门机构设置和人员情况
本部门机构由机关本级组成，实有人数5人，其中在职4人、退休1人。
三、部门预算单位构成
本部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有区工商联本级。
四、部门收支总体情况
收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营预算、事业收入等单位资金。2019年部门收入预算总额63.54万元，较上年增加10.15万元。主要是因为人员经费增加、根据上级文件精神和年度活动安排。其中：一般公共预算拨款63.54万元，较上年增加10.15万元，政府性基金拨款0万元，比上年预算增加0万元；国有资本经营预算拨款0万元，比上年预算增加0万元；财政专户管理的非税收入拨款0万元，比上年预算增加0万元；上级补助收入0万元，比上年预算增加0万元；附属单位缴款0万元，比上年预算增加0万元。
支出预算：2019年支出预算数63.54万元，较上年增加10.15万元。主要是因为人员经费增加、根据上级文件精神和年度活动安排。其中一般公共服务支出50.67万元，社会保障和就业支出5.35万元，卫生健康支出3.35万元，住房保障支出4.17万元。
五、一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款收入63.54万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年基本支出年初预算数为51.54万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2019年项目支出年初预算数为12万元，其中：1、项目1.5万元，主要用于执（常）委会议费等方面支出；2、项目5万元，主要用于法律维权非公有制经济组织党建工作经费等方面支出；3、项目5.5万元，主要用于专项工作经费等方面支出。
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2019年机关运行经费当年一般公共预算拨款2.4万元，比2018年预算增加0.4万元，上升16.67%。
2、“三公”经费预算
2019年“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算与2018年持平。
3、国有资产占用使用情况说明：截止2018年12月31日，工商联共有车辆0辆，单位通用设备58台，价值17850元；单位办公桌椅5套，价值26976元。
4、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为63.54万元，其中，基本支出51.54万元、项目支出12万元。
5、政府采购情况说明：2019年本单位政府采购预算总额0万元，其中政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元。
6、政府性基金预算收入支出情况：本单位无政府性基金收支。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
八、部门预算公开表格
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