团区委2019年部门预算公开
共青团衡阳市珠晖区委员会2019年部门预算编制说明
目录
一、部门主要职责
二、部门机构设置和人员情况
三、部门预算单位构成
四、部门收支总体情况
五、一般公共预算拨款支出预算
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
八、部门预算公开表格
根据《预算法》等法律法规的规定，按照2019年部门预算编制指导思想和原则，结合本部门2019年工作实际，编制本部门预算草案。
部门基本概况
一、部门主要职责
领导全区共青团工作，组织团组织围绕改革、发展、稳定的大局开展工作，发挥党的助手作用；围绕区委、区政府中心工作，推进全区青少年精神文明建设；负责全区共青团工作和青年工作的理论研究；负责研究指导全区团的组织建设和青少年利益相关的工作；指导和帮助区少先队工作委员会开展工作。
二、部门机构设置和人员情况
根据区委区政府对团区委机构设置的规定，无机关内设机构。人员编制情况为行政编制为2人。实有人数：在职人员2人，在岗人员2人。
三、部门预算单位构成
本部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有团区委本级。
四、部门收支总体情况
收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营预算、事业收入等单位资金。2019年部门收入预算总额32.48万元，较上年增加4.53万元，主要是因为人员经费增加。其中：一般公共预算拨款32.48万元，较上年增加4.53万元，政府性基金拨款0万元，比上年预算增加0万元；国有资本经营预算拨款0万元，比上年预算增加0万元；财政专户管理的非税收入拨款0万元，比上年预算增加0万元；上级补助收入0万元，比上年预算增加0万元；附属单位缴款0万元，比上年预算增加0万元。
支出预算：2019年支出预算数32.48万元，较上年增加4.53万元。主要是因为人员经费增加。其中一般公共服务支出26.49万元，社会保障和就业支出2.46万元，卫生健康支出1.57万元，住房保障支出1.96万元。
五、一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款收入32.48万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年基本支出年初预算数为23.48万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2019年项目支出年初预算数为9万元，其中，青少年事业发展专项经费：资金总额为6万元，主要用于青少年事业发展工作专项经费；团建工作经费：资金总额为2万元，用于保障团的组织建设等方面的工作经费；预防青少年犯罪专项经费：资金总额1万元，用于预防青少年犯罪等宣传活动专项经费。
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2019年机关运行经费当年一般公共预算拨款1.2万元，比2018年增加0.2万元。
2、“三公”经费预算
2019年“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算与2018年持平。
3、国有资产占用使用情况说明：截至2018年底，团区委固定资产为9200元，含两台电脑、一台打印机。
4、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为32.48万元，其中，基本支出23.48万元，项目支出9万元。
5、政府采购情况说明：2019年本单位政府采购预算总额0万元，其中政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元。
6、政府性基金预算收入支出情况：本单位无政府性基金收支。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
八、部门预算公开表格
扫一扫在手机打开当前页