珠晖区国有土地上房屋征收中心2019年部门预算编制说明

目录

一、部门主要职责

二、部门机构设置和人员情况

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

五、一般公共预算拨款支出预算

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

八、部门预算公开表格

根据《预算法》等法律法规的规定，按照2019年部门预算编制指导思想和原则，结合本部门2019年工作实际，编制本部门预算草案。

一、部门主要职责

根据衡编办[2011]221号文件规定，主要职责是：推进全区重点工程项目建设，做好国有土地上房屋征收工作。组织相关执法部门确保拆违拆迁工作顺利进行

二、部门机构设置和人员情况

本部门机构由1个财政补助事业单位组成，实有人数5人，其中在职5人。

三、部门预算单位构成

本部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有区国有土地上房屋征收中心本级。

四、部门收支总体情况

收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营预算、事业收入等单位资金。2019年部门收入预算总额196.29万元，比上年预算增加42.2万元。主要是：我单位通过公开招聘增加2名全额拨款事业编制人员，通过复退军人安置增加3名事业编制人员。其中：一般公共预算拨款196.29万元，比上年预算增加42.2万元，政府性基金拨款0万元，比上年预算增加0万元；国有资本经营预算拨款0万元，比上年预算增加0万元；财政专户管理的非税收入拨款0万元，比上年预算增加0万元；上级补助收入0万元，比上年预算增加0万元；附属单位缴款0万元，比上年预算增加0万元。

支出预算：2019年支出预算数196.29万元，比上年预算增加42.2万元。主要是：我单位通过公开招聘增加2名全额拨款事业编制人员，通过复退军人安置增加3名事业编制人员，其中一般公共服务支出167.04万元，社会保障和就业支出20.81万元，卫生健康支出3.76万元，住房保障支出4.68万元。

五、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入196.29万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年基本支出年初预算数为166.29万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年项目支出年初预算数为30万元。其中，拆违专项经费30万元

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年机关运行经费当年一般公共预算拨款33万元，比2018年预算增加3万元，增加10%。

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少22万元，下降100%，因为工作支出需要减收少且按照上级厉行节约的要求。

3、国有资产占用使用情况说明：截至2018年12月31日，区房征中心共有公务巡查车辆一台，办公电脑5台，空调3台。

4、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为219.1万元，其中，基本支出144.1万元、项目支出75万元。

5、政府采购情况说明：2019年本单位政府采购预算总额0万元，其中政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元。

6、政府性基金预算收入支出情况：本单位无政府性基金收支。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

八、部门预算公开表格

区国有土地上房屋征收中心2019年部门预算公开及三公经费预算

区国有土地上房屋征收中心2019年整体及项目支出绩效目标表