区委编办2019年部门预算公开
中共珠晖区委机构编制委员会办公室2019年部门预算编制说明
目录
一、部门主要职责
二、部门机构设置和人员情况
三、部门预算单位构成
四、部门收支总体情况
五、一般公共预算拨款支出预算
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
八、部门预算公开表格
根据《预算法》等法律法规的规定，按照2019年部门预算编制指导思想和原则，结合本部门2019年工作实际，编制本部门预算草案。
一、部门主要职责
根据珠办发[2019]21号文件规定，主要职责是：起草机构编制管理的规范性文件，并组织实施。统一管理全区各级党政机关（含党委、政府各部门，人大、政协机关，人民团体机关，以及其他行政机构，下同）和事业单位的机构编制工作等职责。
二、部门机构设置和人员情况
本部门机构由机关本级1个行政单位、1个财政拨款事业单位组成，实有人数7人，其中在职6人、退休1人。
三、部门预算单位构成
本部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有区委编办本级。
四、部门收支总体情况
收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营预算、事业收入等单位资金。2019年部门收入预算总额88.67万元，比上年预算增加24.11万元，主要是因政策性工资调标以及机构编制综合管理平台政务外网维护费项目经费的增加。其中：一般公共预算拨款88.67万元，比上年预算增加24.11万元，政府性基金拨款0万元，比上年预算增加0万元；国有资本经营预算拨款0万元，比上年预算增加0万元；财政专户管理的非税收入拨款0万元，比上年预算增加0万元；上级补助收入0万元，比上年预算增加0万元；附属单位缴款0万元，比上年预算增加0万元。
支出预算：2019年支出预算数88.67万元，比上年预算增加24.11万元，主要是因政策性工资调标以及机构编制综合管理平台政务外网维护费项目经费的增加。其中一般公共服务支出70.67万元，社会保障和就业支出7.39万元，卫生健康支出4.73万元，住房保障支出5.88万元。
五、一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款收入88.67万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年基本支出年初预算数为72.67万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2019年项目支出年初预算数为16万元。其中，1、中文域名网络维护和注册费9.5万元；2、专项工作经费3.5万元；3、机构编制综合管理平台政务外网维护费1万元；4、机构编制事务中心业务费2万元。
七、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2019年机关运行经费当年一般公共预算拨款3.6万元，比2018年预算增加1.1万元，增加44%。
2、“三公”经费预算
2019年“三公”经费预算数为1.1万元，其中，公务接待费用1.1万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算与2018年持平。
3、国有资产占用使用情况说明：截至2018年12月30日，中共珠晖区委机构编制委员会办公室共有通用设备61941元，其中：电脑、打印机、扫描仪共计14台;家具及装具：49060元，其中：椅子、柜子、桌子共计10张。
4、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为88.67万元，其中，基本支出72.67万元、项目支出16万元。
5、政府采购情况说明：2019年本单位政府采购预算总额0万元，其中政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元。
6、政府性基金预算收入支出情况：本单位无政府性基金收支。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
八、部门预算公开表格
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