珠晖区财政局2019年部门预算编制说明

目录

一、部门主要职责

二、部门机构设置和人员情况

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

五、一般公共预算拨款支出预算

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

八、部门预算公开表格

一、部门主要职责

根据《预算法》等法律法规的规定，按照2019年部门预算编制指导思想和原则，结合本部门实际工作，编制本部门预算草案。据《预算管理制度》第二章预算管理职权第五文件规定，主要职责是：1.具体负责做好当年预算的编制工作；2.组织实施已经由管理部门审议、批准的年度预算；3.对预算过程实行全方位的控制、监督和会计核算；4.根据职能部门提出的预算调整申请、形成预算调整报告，提请单位负责人同意后，报主管部门审批；5.定期向单位主要领导、党工委汇报预算的执行情况。

二、部门机构设置和人员情况

本部门机构由机关本级和1个行政单位。实有人数59人，其中在职41人、退休18人。

三、部门预算单位构成

本部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有区财政局本级。

四、部门收支总体情况

收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营预算、事业收入等单位资金。2019年部门收入预算总额920.1万元，收入较去年增加133.19万元，主要是因政策性工资调标、新进人员的增加以及项目经费的增加。其中：一般公共预算拨款20.1万元，收入较去年增加133.19万元，政府性基金拨款0万元，比上年预算增加0万元；国有资本经营预算拨款0万元，比上年预算增加0万元；财政专户管理的非税收入拨款0万元，比上年预算增加0万元；上级补助收入0万元，比上年预算增加0万元；附属单位缴款0万元，比上年预算增加0万元。

支出预算：2019年支出预算数920.1万元，收入较去年增加133.19万元，主要是因政策性工资调标、新进人员的增加以及项目经费的增加。其中一般公共服务支出797.77万元，社会保障和就业支出50.2万元，卫生健康支出32.17万元，住房保障支出39.96万元。

五、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入920.1万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数为508.1万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为412万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。其中：财政事业网络建设维护费38万元；投资评审中心工作经费63万元；财税改革业务经费10万元；党建工作经费2万元；派出纪检组工作经费3万元；财政事业费100万元；财税征管调度工作经费50万元；全区财会干部培训经费20万元；财政票据印制费15万元；非税工作经费17万元；乡财工作经费94万元。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年机关运行经费当年一般公共预算拨款24.6万元，比2018年预算增加3.1万元，上升11.44%。

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为22万元，其中，公务接待费15万元，公务用车购置及运行费7万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费7万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算与2018年持平。

3、国有资产占用使用情况说明：国有资产占用使用情况说明：我局通用设备（电脑/打印机/复印机/电气/机房及平台软件等）423.38万元,图书(政府会计解读及实务)1.64万元,家具用具(桌/椅/沙发/柜等)18.33万元,土地/房屋及构筑物(卫生间/坪/墙/顶等修缮)131.96万元,合计局机关的国有资产为575.31万元。

4、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为920.1万元，其中，基本支出508.1万元，项目支出412万元。

5、政府采购情况说明：2019年本单位政府采购预算总额19万元，其中政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算19万元。主要用于购买绩效评价委托业务。

6、政府性基金预算收入支出情况：本单位无政府性基金收支。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

八、部门预算公开表格

区财政局2019年整体及项目支出绩效目标表

部门预算公开及三公经费预算_(130)区财政局_