区妇联2019年部门预算公开
珠晖区妇女联合会2019年部门预算编制说明
目录
一、部门主要职责
二、部门机构设置和人员情况
三、部门预算单位构成
四、部门收支总体情况
五、一般公共预算拨款支出预算
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
八、部门预算公开表格
根据《预算法》等法律法规的规定，按照2019年部门预算编制指导思想和原则，结合本部门2019年工作实际，编制本部门预算草案。
一、部门主要职责
根据珠办发[2002]25文件文件规定，主要职责是：1、宣传、贯彻党的方针、政策，引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强精神，促进社会发展和妇女进步，全面提高妇女素质；2、组织开展“巾帼建功”、“五好文明家庭”等活动，提高妇女科技文化水平，帮助妇女增收致富，弘扬社会公德，职业道德、和家庭美德；3、维护妇女儿童指导辖区妇代会的维权工作，负责宣传维护妇女、儿童合法权益的各项法规、政策和发展纲要；4、制定和实施年度妇女工作计划；5、承担妇代会、妇女、儿童工作委员会的工作，负责辖区各项妇女活动；6、负责开展“五好文明家庭”评选活动；6、负责妇女、儿童信访工作。
二、部门机构设置和人员情况
本部门机构由机关本级和1个行政单位、个财政拨款事业单位、个财政补助事业单位组成，实有人数4人，其中在职2人、退休2人。
三、部门预算单位构成
本部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有区妇联本级。
四、部门收支总体情况
收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营预算、事业收入等单位资金。2019年部门收入预算总额73.45万元，比上年预算增加15.24万元，主要是由于人员工资调增以及增加基层妇联工作经费。其中：一般公共预算拨款73.45万元，比上年预算增加15.24万元，政府性基金拨款0万元，比上年预算增加0万元；国有资本经营预算拨款0万元，比上年预算增加0万元；财政专户管理的非税收入拨款0万元，比上年预算增加0万元；上级补助收入0万元，比上年预算增加0万元；附属单位缴款0万元，比上年预算增加0万元。
支出预算：2019年支出预算数73.45万元，比上年预算增加15.24万元，主要是由于人员工资调增以及增加基层妇联工作经费。其中一般公共服务支出67.11万元，社会保障和就业支出2.63万元，卫生健康支出1.65万元，住房保障支出2.06万元。
五、一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款收入73.45万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年基本支出年初预算数为27.94万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2019年项目支出年初预算数为45.5万元，具体项目情况说明如下：1、妇女事业工作（项目名称），资金总额14万元。项目立项依据：根据衡办发[2012]1号文件（中共衡阳市办公室转发《中共衡阳市委组织部、衡阳市妇女联合会关于进一步加强党建带妇建工作的意见》的通知）精神，县市区按辖区女性人口人均0.5元－2元的标准安排妇女工作经费，市县乡三级应将妇女工作经费列入财政预算，并随着经济社会发展水平的提高而相应增加。2、妇女创业与再就业培训（项目名称），资金总额1万元。项目立项依据：根据衡办发[2012]1号文件（中共衡阳市办公室转发《中共衡阳市委组织部、衡阳市妇女联合会关于进一步加强党建带妇建工作的意见》的通知）精神，根据妇联承担社会事务不断增多的实际，市、县、区财政每年预算安排妇女创业与再就业培训经费和特困妇女求助经费。3、特困妇女及家庭救助（项目名称），资金总额3万元。项目立项依据：根据衡办发[2012]1号文件（中共衡阳市办公室转发《中共衡阳市委组织部、衡阳市妇女联合会关于进一步加强党建带妇建工作的意见》的通知）精神，根据妇联承担社会事务不断增多的实际，市、县、区财政每年预算安排妇女创业与再就业培训经费和特困妇女求助经费。4、三八庆祝活动及表彰（项目名称），资金总额4.5万元。项目立项依据：庆祝“三八”国际妇女节大会、表彰、维权周等活动支出。5、妇女儿童工作委员会（项目名称），资金总额3万元。项目立项依据：按照国、省、市统一布署，各级政府需对两个纲要目标任务及主要指标完成情况进行评估，迎接上级检查。该工作由妇联组织牵头负责，需预留相关经费。6、保障基层妇联工作经费（项目名称），资金总额20万元。项目立项依据：衡发〔2016〕5号强调“强化市县妇女事业发展专项经费的保障，确保乡镇（街道）妇联工作经费列入县市区财政预算，且不少于2万元；保障村（社区）妇联工作经费。”区委常委会6月12日专题研究妇联改革工作，明确了：按各乡街每年2万元标准，保障基层妇联工作经费（会议纪要〔2018〕17号）。
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2019年机关运行经费当年一般公共预算拨款1.2万元，比2018年预算减少0.3万元，下降20%。
2、三公经费预算
2019年“三公”经费预算数为0.4万元，其中，公务接待费0.4万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算与2018年持平。
3、国有资产占用使用情况说明：珠晖区妇联的国有资产为空调、打印机、办公电脑，以及办公家具。其中空调2台，价值4000元，打印机3台，价值5000元，电脑4台，价值16000元，办公家具10000元，合计区妇联的国有资产为35000元。
4、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为73.45万元，其中，基本支出27.94万元、项目支出45.5万元。
5、政府采购情况说明：政府采购情况0元。
6、政府性基金预算收入支出情况：本单位无政府性基金收支。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
八、部门预算公开表格
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