区委巡察办2019年部门预算公开
区委巡察办部门2019年部门预算编制说明
目录
一、部门主要职责
二、部门机构设置和人员情况
三、部门预算单位构成
四、部门收支总体情况
五、一般公共预算拨款支出预算
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
八、部门预算公开表格
根据《预算法》等法律法规的规定，按照2019年部门预算编制指导思想和原则，结合本部门2019年工作实际，编制本部门预算草案。
一、部门主要职责
根据珠编[2017]23号文件规定，主要职责是：向巡察工作领导小组报告巡察工作情况，传达贯彻中央、省委、市委、县（市、区）委和巡察工作领导小组的决策和部署，并接受上级巡视（察）办的领导；负责对接上级巡视（察）办、巡视（察）组的日常联络工作，及时报送有关信息资料；统筹、协调、指导巡察组开展工作；承担综合协调、调查研究、督察督办、情况通报、制度建设、服务保障等工作；对巡察发现的普遍性、规律性问题进行综合、分析和研究，形成专题报告，为党委决策服务；对上级巡视（察）办、巡视（察）组，同级党委、巡察工作领导小组决定的事项及其巡视巡察移交的事项进行督办；对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理；受理干部群众对巡察工作人员的举报和反映，提出处理意见；负责巡察信息处理和宣传公开工作；办理同级党委、巡察工作领导小组交办的其他事项。
二、部门机构设置和人员情况
本部门机构由机关本级组成，实有人数2人，其中在职2人。
三、部门预算单位构成
本部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有区委巡察办本级。
四、部门收支总体情况
收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营预算、事业收入等单位资金。2019年部门收入预算总额43.64万元，比上年预算增加4.5万元，原因是人员工资上调。其中：一般公共预算拨款43.64万元，比上年预算增加4.5万元，政府性基金拨款0万元，比上年预算增加0万元；国有资本经营预算拨款0万元，比上年预算增加0万元；财政专户管理的非税收入拨款0万元，比上年预算增加0万元；上级补助收入0万元，比上年预算增加0万元；附属单位缴款0万元，比上年预算增加0万元。
支出预算：2019年支出预算数43.64万元，比上年预算增加4.5万元，原因是人员工资上调。其中一般公共服务支出37.61万元，社会保障和就业支出2.48万元，卫生健康支出1.58万元，住房保障支出1.97万元。
五、一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款收入43.64万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年基本支出年初预算数为23.64万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2019年项目支出年初预算数为20万元，其中，巡察办专项巡察工作经费，资金总额20万元，计划安排3-5轮巡察，保持巡察9-15个对象的进度。
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2019年机关运行经费当年一般公共预算拨款1.2万元，比2018年增加0.2万元。
2、“三公”经费预算
2019年“三公”经费预算数为0.9万元，其中，公务接待费0.9万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算与2018年持平。
3、国有资产占用使用情况说明：我办的国有资产为办公设备，其中电脑桌11张5120元，电脑椅11张2860元，文件柜2个1560元，保密柜4个7560元，台式电脑6台24000元，一体机4台7800元，碎纸机4台3520元，笔记本电脑6台24157元，点钞机1台980元，保险柜1个1400元，活动柜5个2400元，空调5台14750元，传真机1台950元，合计国有资产为110290元。
4、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为20万元，其中，基本支出16万元，项目支出4万元。
5、政府采购情况说明：2019年本单位政府采购预算总额0万元，其中政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元。
6、政府性基金预算收入支出情况：本单位无政府性基金收支。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
八、部门预算公开表格
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