区文化旅游体育局2019年部门预算公开
珠晖区文化旅游体育局2019年部门预算编制说明
目录
一、部门主要职责
二、部门机构设置和人员情况
三、部门预算单位构成
四、部门收支总体情况
五、一般公共预算拨款支出预算
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
八、部门预算公开表格
根据《预算法》等法律法规的规定，按照2019年部门预算编制指导思想和原则，结合本部门2019年工作实际，编制本部门预算草案。
一、部门主要职责
根据关于印发《珠晖区文化旅游体育局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》珠办发【2019】44号文件规定，主要职责是：提出组织实施全区文化（文物）、旅游、体育政策措施、发展规划的建议；统筹规划、指导协调全区文化（文物）、旅游、体育事业；指导、协调全区文化、旅游、体育产业发展；管理全区性文化、旅游、体育重大活动；负责文化（文物）、体育行政审批；文化（文物）、旅游和体育事业的市场开发、行业监管、宣传推广等；完成区委、区政府交办的其他事项。
二、部门机构设置和人员情况
本部门机构由机关本级和1个行政单位、2个财政拨款事业单位、2个财政补助事业单位组成，因机构改革人员暂无法确定。
三、部门预算单位构成
本部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有区文旅体局本级。
四、部门收支总体情况
收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营预算、事业收入等单位资金。2019年部门收入预算总额35万元，比上年预算增加35万元，该单位为机构改革新成立单位。其中：一般公共预算拨款35万元，比上年预算增加35万元，政府性基金拨款0万元，比上年预算增加0万元；国有资本经营预算拨款0万元，比上年预算增加0万元；财政专户管理的非税收入拨款0万元，比上年预算增加0万元；上级补助收入0万元，比上年预算增加0万元；附属单位缴款0万元，比上年预算增加0万元。
支出预算：2019年支出预算数35万元，比上年预算增加35万元，该单位为机构改革新下成立单位。其中文化旅游体育与传媒支出35万元。
五、一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款收入35万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年基本支出年初预算数为0万元。
（二）项目支出：2019年项目支出年初预算数为35万元，其中，
1、体育工作经费（项目名称），资金总额3万元，其中：经费拨款安排3万元，纳入预算管理的非税收入拨款安排0万元。
根据《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于加快构建现代公共文化服务体系的实施意见》（湘办发气201539号）文件精神、和区四届人大四次会议审议通过，珠财预指【201】41号《关于2019年区直单位收支预算的批复》，2019年文旅体局本级体育工作经费为3万元，主要用于组织2019年度体育赛事，承办和参加省、市级体育赛事及全民健身体育项目的推广。截止目前，组织参加市级赛事3次，在全区积极推广全民工间操。2019年体育赛事项目严格按照预算实施，完成质量良好。
资金分类科目测算，组织参加市级体育赛事2万，体育项目宣传推广1万。
2、文化发展经费（项目名称），资金总额7万元，其中：经费拨款安排7万元，纳入预算管理的非税收入拨款安排0万元。
根据《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于加快构建现代公共文化服务体系的实施意见》（湘办发气201539号）和区四届人大四次会议审议通过《关于2019年区直单位收支预算的批复》珠财预指【201】41号文件精神，2019年文旅体局本级文化发展经费为7万元，主要用于加强公共文化服务队伍建设、提升文化服务质量，改善公共文化体育设施条件。通过项目的实施，文化馆、图书馆流动人次在原来基础上增加30%，图书馆、文化馆利用率增加40%，基本公共文化服务水平稳步提升。
资金分类科目测算，文化宣传推广1万，文化活动用品1，文化人员经费5万元。
3、“一县一品”实验小学网球基地专项训练经费（项目名称），资金总额20万元，其中：经费拨款安排20万元，纳入预算管理的非税收入拨款安排0万元.
根据湖南省教育厅等5部《关于进一步加强运动员文化教育和运动员保障工作的实施意见》（湘政办发【2012】102号）和区四届人大四次会议审议通过《关于2019年区直单位收支预算的批复》珠财预指【201】41号文件精神，2019年“一县一品”实验小学网球基地专项训练项目经费为20万元，主要用于保障基地训练正常，解决教练员训练、培训费用；满足网球基地运动员训练所需器材、生活要求；有效提高运动员竞技水平，外出参加各级比赛取得优异成绩。
4、开办经费（项目名称），资金总额5万元，其中：经费拨款安排5万元，纳入预算管理的非税收入拨款安排0万元。
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2019年机关运行经费当年一般公共预算拨款0万元，比2018年预算减少（增加）0万元，下降（增加）0%。
2、“三公”经费预算
2019年“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。该单位为2019年新成立单位。
3、国有资产占用使用情况说明：该单位为2019年新成立单位，暂无国有资产占用使用情况。
4、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为35万元，其中，基本支出0万元，项目支出35万元。
5、政府采购情况说明：该单位为2019年新成立单位，暂无政府采购情况。
6、政府性基金预算收入支出情况：本单位无政府性基金收支。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
八、部门预算公开表格
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