区扶贫开发办公室2019年部门预算公开
珠晖区扶贫办部门2019年部门预算编制说明
目录
一、部门主要职责
二、部门机构设置和人员情况
三、部门预算单位构成
四、部门收支总体情况
五、一般公共预算拨款支出预算
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
八、部门预算公开表格
根据《预算法》等法律法规的规定，按照2019年部门预算编制指导思想和原则，结合本部门2019年工作实际，编制本部门预算草案。
一、部门主要职责
根据（《珠晖区扶贫开发办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》珠办发〔2018〕39号）文件规定，主要职责是：
(一)贯彻执行中央、省、市的扶贫开发法律、法规、规章和方针政策，负责全区扶贫开发工作的统筹协调、资金筹集、服务指导和监督管理工作。
（二）负责拟订全区扶贫开发发展战略、政策措施、扶贫标准、发展规划、目标任务和年度计划，经批准后组织实施。
（三）负责会同有关部门分配和管理扶贫资金物资，并会同有关部门监督和检查扶贫资金的使用情况；牵头组织扶贫资金使用的绩效考评；负责管理扶贫开发项目，指导扶贫开发项目的实施。
（四）负责扶贫开发情况的动态监测；负责全区扶贫系统统计信息工作；负责扶贫开发宣传工作。
（五）负责组织、协调、指导全区脱贫攻坚工作，组织实施精准扶贫、精准脱贫工作。负责对贫困地区干部开展扶贫业务培训。
（六）承担协调扶贫开发系统风险防控、涉贫信访和舆情处置工作责任。
（七）承办区扶贫开发领导小组的日常工作和交办的
其他事项。
承办区委、区人民政府交办的其他事项。
二、部门机构设置和人员情况
本部门机构由机关本级和1个行政单位、1个财政拨款事业单位组成，实有人数6人，其中在职6人。
三、部门预算单位构成
本部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有区扶贫办本级。
四、部门收支总体情况
收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营预算、事业收入等单位资金。2019年部门收入预算总额589.83万元，比上年预算增加531.83万元，原因是增加人员2名及产业扶贫专项资金列入。其中：一般公共预算拨款589.83万元，比上年预算增加531.83万元，政府性基金拨款0万元，比上年预算增加0万元；国有资本经营预算拨款0万元，比上年预算增加0万元；财政专户管理的非税收入拨款0万元，比上年预算增加0万元；上级补助收入0万元，比上年预算增加0万元；附属单位缴款0万元，比上年预算增加0万元。
支出预算：2019年支出预算数589.83万元，比上年预算增加531.83万元，原因是增加人员2名及产业扶贫专项资金列入。其中社会保障和就业支出7.29万元，卫生健康支出4.69万元，农林水支出572.04万元，住房保障支出5.81万元。
五、一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款收入589.83万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年基本支出年初预算数为69.83万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2019年项目支出年初预算数为520万元，其中，1、精准扶贫工作经费（项目名称），资金总额20万元，其中：经费拨款安排20万元。具体说明内容包括：⑴项目立项依据（《关于聚焦打好精准脱贫攻坚战加强干部教育培训的意见》中组发〔2018〕6号）。⑵项目内容。涉农乡镇、街道、驻村联村工作队脱贫攻坚业务培训⑶项目金额按照支出经济分类科目。一般商品和服务支出20万元。2、2019年产业扶贫（项目名称），资金总额500万元，其中：经费拨款安排500万元。具体说明内容包括：⑴项目立项依据。湘农联〔2018〕132号《关于进一步加强产业扶贫的指导意见》⑵项目内容。2019年度产业扶贫项目（种、养殖）。⑶项目金额按照支出经济分类科目。一般商品和服务支出500万元。（区本级财政专项扶贫资金）
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2019年机关运行经费当年一般公共预算拨款52.04万元，比2018年预算增加22.86万元，增加78%。
2、“三公”经费预算
2019年“三公”经费预算数为0万元，其中，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），公务接待费0万元，因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少（增加）0万元，下降（增加）0%(或者2019年“三公”经费预算与2018年持平)。
3、国有资产占用使用情况说明：截至2019年12月30日，扶贫办共有1台打印机；价值7800元，办公桌椅7套，价值17400元；档案柜10个，价值4400元，台式电脑5台、价值25700；；笔记本三台，价值13920元；会议桌一张，价值4080元；空调三台，价值13000元。固定资产总价值86300元。
4、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为589.83万元，其中，基本支出69.83万元，项目支出520万元。
5、政府采购情况说明：2019年本单位政府采购预算总额0万元，其中政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元。
6、政府性基金预算收入支出情况：本单位无政府性基金收支。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
八、部门预算公开表格
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