珠晖区科技和工业信息化局2019年部门预算公开
珠晖区科技和工业信息化局2019年部门预算编制说明
目录
一、部门主要职责
二、部门机构设置和人员情况
三、部门预算单位构成
四、部门收支总体情况
五、一般公共预算拨款支出预算
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
八、部门预算公开表格
根据《预算法》等法律法规的规定，按照2019年部门预算编制指导思想和原则，结合本部门2019年工作实际，编制本部门预算草案。
一、部门主要职责
根据珠政办发〔2016〕27号文件规定，主要职责是：
1、对全区民营规模企业、乡镇企业安全生产工作综合监督管理和指导协调职责。对全区民营规模企业、乡镇企业安全生产工作综合监督管理和指导协调职责。依据国家产业政策，引导全区工业企业产品结构调整，负责全区高新技术研究及产业发展计划、科技攻关计划和社会发展科技计划的制订与组织实施；负责相关国家、省、市项目的申报、推荐和管理。
2、负责组织科技外事与合作项目的审核、申报工作。负责组织指导全区规模工业企业搞好能源改造和开发工作；指导搞好农村用电网络改造工作。负责加强知识产权保护工作，组织企业申报专利实施。制订科学技术普及工作规划，实行政策引导，推动科普工作发展；促进科技咨询、招标、评估等社会中介组织的发展，推动科技服务体系的建立。
3、承办区委、区政府交办的其他事项。
二、部门机构设置和人员情况
本部门机构只包含机关本级，实有人数28人，其中在职9人、退休19人。
三、部门预算单位构成
本部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有区科技和工业信息化局本级。
四、部门收支总体情况
收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营预算、事业收入等单位资金。2019年部门收入预算总额162.33万元，比上年预算增加22.36万元，主要是因为基本支出中的工资福利支出和对个人和家庭的补助支出的增加。其中：一般公共预算拨款162.33万元，比上年预算增加22.36万元，政府性基金拨款0万元，比上年预算增加0万元；国有资本经营预算拨款0万元，比上年预算增加0万元；财政专户管理的非税收入拨款0万元，比上年预算增加0万元；上级补助收入0万元，比上年预算增加0万元；附属单位缴款0万元，比上年预算增加0万元。
支出预算：2019年支出预算数162.33万元，比上年预算增加22.36万元，主要是因为基本支出中的工资福利支出和对个人和家庭的补助支出的增加。其中科学技术支出133.99万元，社会保障和就业支出11.73万元，卫生健康支出7.41万元，住房保障支出9.2万元。
五、一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款收入162.33万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年基本支出年初预算数为142.33万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2019年项目支出年初预算数为20万元，与上年持平。
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2019年机关运行经费当年一般公共预算拨款5.4万元，比2018年预算增加0.4万元，增加8%。
2、“三公”经费预算
2019年“三公”经费预算数为3.7万元，其中，公务接待费3.7万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少7.8万元，下降67.82%，因为单位按照上级厉行节约的要求，减少公务接待费支出。
3、国有资产占用使用情况说明：截止2018年12月31日，无公车，无用房，固定资产只有办公用座。椅子，电脑，空调档案柜等，2019年12月31日资产负债表固定资产原值151854元，累计折旧84740.19元，固定资产净值67113.81元。
4、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为162.33万元，其中，基本支出142.33万元、项目支出20万元。
5、政府采购情况说明：2019年本单位政府采购预算总额0万元，其中政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元。
6、政府性基金预算收入支出情况：本单位无政府性基金收支。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
八、部门预算公开表格
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