珠晖区商务局2019年部门预算公开
珠晖区商务局2019年部门预算编制说明
目录
一、部门主要职责
二、部门机构设置和人员情况
三、部门预算单位构成
四、部门收支总体情况
五、一般公共预算拨款支出预算
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
八、部门预算公开表格
根据《预算法》等法律法规的规定，按照2019年部门预算编制指导思想和原则，结合本部门2019年工作实际，编制本部门预算草案。
一、部门主要职责
根据珠政办发[2016]24号文件规定，主要职责是：
（一）贯彻执行有关国内外贸易、国际经济合作、区域经济合作的发展战略、政策，拟订全区国内外贸易、招商引资、承接产业转移、对外援助、对外投资和对外经济合作的中长期规划、政策措施和实施办法。
（二）推进流通产业结构调整，促进商贸服务业、社区商业发展，研究提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。
（三）负责指导全区重要消费品储备管理和市场调控工作,承担重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全生活必需品市场运行监测和供应应急管理机制。
（四）贯彻执行国家进出口贸易相关政策。拟订促进全区出口的规划、政策并组织实施；拟订促进全区外贸增长方式转变的政策措施；指导协调全区对外贸易促进活动和对外贸易促进体系建设；协调反倾销、反补贴等进出口公平贸易相关的工作；指导全区各类进出口企业的贸易业务。
（五）承担全区招商引资和承接产业转移工作，拟订并组织实施招商引资和承接产业转移政策。
（六）负责组织参与商务部、省政府、市政府、区政府举办的内外贸易促销活动和招商引资、对外经济技术合作活动；负责组织、指导、协调以珠晖区名义在境内外举办的各种内外贸易交易会、展览会、展销会和招商引资等商务活动。
（七）负责全区对外经济合作工作，拟订并组织实施全区外经济合作的政策措施和管理办法；指导对外承包工程、对外劳务合作等对外经济合作业务；负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作。
（八）承担全区商务系统统计及其信息发布工作，提供信息咨询服务，指导全区流通领域（商场、超市、专业市场、批发市场、农贸市场除外）信息网络和电子商务建设。
（九）负责对区内成品油系统的安全生产工作实施监督管理。
（十）指导区投资事务促进服务中心和区江东综合批发市场服务中心开展相关工作。
（十一）承办区人民政府交办的其他事项。
二、部门机构设置和人员情况
本部门机构由机关本级和0个行政单位、2个财政拨款事业单位、0个财政补助事业单位组成。实有人数18人，其中在职13人、退休5人。
三、部门预算单位构成
本部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有区商务局本级。
四、部门收支总体情况
收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营预算、事业收入等单位资金。2019年部门收入预算总额487.64万元，比上年预算增加371.06万元，主要是因为在职人员增加及增加江东市场维护经费。其中：一般公共预算拨款487.64万元，比上年预算增加371.06万元，政府性基金拨款0万元，比上年预算增加0万元；国有资本经营预算拨款0万元，比上年预算增加0万元；财政专户管理的非税收入拨款0万元，比上年预算增加0万元；上级补助收入0万元，比上年预算增加0万元；附属单位缴款0万元，比上年预算增加0万元。
支出预算：2019年支出预算数487.64万元，比上年预算增加371.06万元，主要是因为在职人员增加及增加江东市场维护经费。其中一般公共服务支出451.24万元，社会保障和就业支出14.77万元，卫生健康支出9.65万元，住房保障支出11.98万元。
五、一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款收入487.64万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年基本支出年初预算数为152.64万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2019年项目支出年初预算数为335万元，其中，1、招商活动经费35万元，主要用于招商引资活动等方面支出；2、江东市场维护经费300万元，主要用于江东市场维护等方面支出。
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2019年机关运行经费当年一般公共预算拨款7.8万元，比2018年预算增加3.3万元，增加73.3%。
2、“三公”经费预算
2019年“三公”经费预算数为6万元，其中，公务接待费6万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少12万元，下降66.7%，主要为公务接待费支出需求减少。
3、国有资产占用使用情况说明：截至2018年12月30日，区商务局共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。无办公大楼，办公楼为政府所属。其中：通用设备132265元，家具及装具20330元。
4、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为371.06万元，其中，基本支出152.64万元、项目支出335万元。
5、政府采购情况说明：2019年本单位政府采购预算总额39.5万元，主要用于贫困村村级服务站、示范服务站建设。
6、政府性基金预算收入支出情况：本单位无政府性基金收支。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
八、部门预算公开表格
扫一扫在手机打开当前页