珠晖区工业园区建设管理委员会2019年度部门预算说明

目录

一、部门主要职责

二、部门机构设置和人员情况

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

五、一般公共预算拨款支出预算

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

八、部门预算公开表格

一、部门主要职责

贯彻执行党和国家有关工业园区的方针、政策；实施国家的法律、法规和规章，依法拟定园区行政管理规定，组织编制园区总体发展规划，拟定园区中长期开发建设和科技、经济发展规划，并组织实施；会同国土部门负责园区内土地的统一规划、征转、开发；负责园区内征地范围内拆迁、补偿、安置等工作、负责园区内环境保护、环境监测，建设项目的环境和保护审查；负责统筹管理和使用园区的土地收益、各项经济收益、财政收入和税收等；承办区委、区政府交办的其他工作。

二、部门机构设置和人员情况

内设机构：办公室、经济发展部、工程建设部、群众工作部。实有人数8人，其中在职8人。

三、部门预算单位构成

珠晖区工业园区建设管理委员会只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有珠晖区工业园区建设管理委员会部门本级。

四、部门收支总体情况

收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营预算、事业收入等单位资金。2019年部门收入预算总额104.27万元，收入较去年增加20.38万元，主要是由于工资调增增加了人员工资以及其他工资福利支出增加。其中：一般公共预算拨款104.27万元，收入较去年增加20.38万元，政府性基金拨款0万元，比上年预算增加0万元；国有资本经营预算拨款0万元，比上年预算增加0万元；财政专户管理的非税收入拨款0万元，比上年预算增加0万元；上级补助收入0万元，比上年预算增加0万元；附属单位缴款0万元，比上年预算增加0万元。

支出预算：2019年支出预算数收入预算总额104.27万元，收入较去年增加20.38万元，主要是由于工资调增增加了人员工资以及其他工资福利支出增加。其中一般公共服务支出77.27万元，社会保障和就业支出11.29万元，卫生健康支出7.01万元，住房保障支出8.7万元。

五、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入104.27万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年基本支出年初预算数为104.27万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年项目支出年初预算数为0万元。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年机关运行经费当年一般公共预算拨款4.8万元，比2018年预算增加0.8万元，增加20%。

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算与2018年持平。

3、国有资产占用使用情况说明：我局通用设备16件，5.25万元，办公桌及椅子、木凳78件，2.54万元，共计7.79万元。

4、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为104.27万元，其中，基本支出104.27万元、项目支出0元。

5、政府采购情况说明：2019年本单位政府采购预算总额0万元，其中政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元。

6、政府性基金预算收入支出情况：本单位无政府性基金收支。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

八、部门预算公开表格

区工业园管理委员会2019年部门预算公开及三公经费预算

区工业园区管委会2019年整体及项目支出绩效目标表