珠晖区城市管理和综合执法局2019年部门预算编制说明

目录

一、部门主要职责

二、部门机构设置和人员情况

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

五、一般公共预算拨款支出预算

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

八、部门预算公开表格

一、部门主要职责

根据湘政函[2003]234号文件规定，主要职责是：

1、行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权。

2、行使城市园林绿化管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权。

3、行使市政管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权。

4、行使环境保护管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权。

5、行使城市规划管理方面法律、法规、规章规定的对未经批准在城市主干道路两侧搭建的200平方米以下临时建筑物、构筑物行为的行政处罚权。在县级以上人民政府主导下，由规划和国土确认对此类违章建筑物、构筑物进行强制拆除。

6、行政工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对无照商贩或离开指定场地到公共场所经营的有照商贩的行政处罚权，行使对自产蔬菜和农副产品未进入政府指定地点销售者的行政处罚权，行使对在店外经营或店外作业商贩的行政处罚权，行使对违规设置户外广告行为的行政处罚权，对破损或残缺等影响市容的广告行为的行政处罚权。（大型户外广告的处罚权目前在市城管局）

7、行使公安交通管理方面法律、法规、规章规定的对擅自在城市道路、广告等公共场所停放车辆、堆物作业、搭棚、盖房、进行集市贸易和其他侵占道路行为的行政处罚权。

8、履行省、市人民政府依法规定的其他职责。

二、部门机构设置和人员情况

本年度机构和人员如下表：

1、局机关

2、城管大队

3、园林所

4、环境卫生所

实有人数371人，其中在职167人（城市管理和综合执法局机关2人、城管大队40人、园林绿化所25人、环境卫生所100人），退休204人（城市管理和综合执法局机关4人、园林绿化所14人、环境卫生所186人）。

三、部门预算单位构成

本部门有3个二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的有局机关、城管大队、园林所、环境卫生所。

四、部门收支总体情况

收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营预算、事业收入等单位资金。2019年部门收入预算总额4412.55万元，比上年增加1098.23万元，主要是在职人员经费、环卫经费及业务项目经费经费增加。其中：一般公共预算拨款4518.16万元，较上年增加545.61万元，政府性基金拨款0万元，比上年预算增加0万元；国有资本经营预算拨款0万元，比上年预算增加0万元；财政专户管理的非税收入拨款0万元，比上年预算增加0万元；上级补助收入0万元，比上年预算增加0万元；附属单位缴款0万元，比上年预算增加0万元。

支出预算：2019年支出预算数4412.55万元，比上年增加1098.23万元，主要是在职人员经费、及业务项目经费经费增加。其中社会保障和就业支出394.13万元，卫生健康支出95.67万元，城乡社区支出3804.39万元，住房保障支出118.36万元。

五、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入4412.55万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年基本支出年初预算数为3040.06万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年项目支出年初预算数为1372.49万元，其中，

1、城管大队高温防暑费（项目名称），资金总额8.37万元，其中：经费拨款安排8.37万元，纳入预算管理的非税收入拨款安排0万元。

2、城管大队执法专项经费（项目名称），资金总额180万元，其中：经费拨款安排40万元，纳入预算管理的非税收入拨款安排100万元。

3、园林所白蚁防治经费（项目名称），资金总额35万元，其中：经费拨款安排35万元，纳入预算管理的非税收入拨款安排0万元。

4、园林所绿化维护费（项目名称），资金总额157万元，其中：经费拨款安排157万元，纳入预算管理的非税收入拨款安排0万元。

5、区环境卫生所环卫维护费（项目名称），资金总额600万元，其中：经费拨款安排300万元，纳入预算管理的非税收入拨款安排300万元。

6、区环境卫生所乡村垃圾清运费（项目名称），资金总额278万元，其中：经费拨款安排278万元，纳入预算管理的非税收入拨款安排0万元。

7、区环境卫生所牛皮癣治理工作经费（项目名称），资金总额85.7万元，其中：经费拨款安排85.7万元，纳入预算管理的非税收入拨款安排0万元。

8、区环境卫生所高温防暑经费（项目名称），资金总额28.42万元，其中：经费拨款安排28.42万元，纳入预算管理的非税收入拨款安排0万元。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年机关运行经费当年一般公共预算拨款7.6万元，比2018年预算增加0.1万元，增加1.3%。

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为76万元，其中，公务接待费3万元，公务用车购置及运行费73万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费73万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算与2018年持平。

3、国有资产占用使用情况说明：截至2018年12月30日共有车辆1辆，其中执法用小双排座车1辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。另外园林绿化所截至2018年12月30日，共有车辆18辆，其中，小双排座2辆，自卸低速货车3辆，皮卡车1辆、面包车2辆，高空作业车1辆，随车吊1辆，洒水车8辆。

4、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为1098.23万元，其中，基本支出3040.06万元，项目支出1372.49万元。

5、政府采购情况说明：2019年本单位政府采购预算总额0万元，其中政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元。

6、政府性基金预算收入支出情况：本单位无政府性基金收支。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

八、部门预算公开表格

部门预算公开及三公经费预算_(803)区城市管理行政综合执法局

区城市管理和行政综合执法局2019年整体及项目支出绩效目标表