2018年度区残联部门决算

目录

第一部分区残联概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2018年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分区残联部门概况

一、部门职责

（一）根据编办三定文件和区残联工作职责等文件规定，主要职责是：残联履行“代表、服务、管理”三种职能；代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，团结教育残疾人，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，管理和发展残疾人事业。

（二）开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、文化生活、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。区残联内设机构包括：办公室

（二）决算单位构成。区残联单位2018年部门决算汇总公开单位构成包括：区残联机关本级

第二部分2018年部门决算表

(一)单位部门决算报表附后

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计290.54万元。与2017年相比，增加79.85万元，增长37.90%，主要是因为预算项目经费和上年结转转入。

二、收入决算情况说明

本年收入合计196.93万元，其中：财政拨款收入196.93万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计272.99万元，其中：基本支出64.47万元，占23.62%；项目支出208.52万元，占76.38%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计290.54万元，与2017年相比，增加79.85万元，增长37.90%，主要是因为预算项目经费和上年结转转入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出272.99万元，占本年支出合计的100%，与2017年相比，财政拨款支出增加35.91万元，增长15.15%，主要是因为人员工资增长和新增预算项目经费。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出272.99万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2.88万元，占1.05%；社会保险和就业（类）支出265.57万元，占97.28%；医疗卫生与计划生育（类）支出1.88万元，占0.69%；住房保障（类）支出2.66万元，占0.97%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为49.63万元，支出决算数为272.99万元，完成年初预算的550.05%，其中：

1、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.88万元，完成年初预算的0%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：人员住房公积金增加预算列入。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为4.81万元，支出决算为5.1万元，完成年初预算的106.03%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资增长。

3、社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。

年初预算为6万元，支出决算为8万元，完成年初预算的133.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加上年未及时到位的2万元。

4、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。

年初预算为31.94万元，支出决算为43.96万元，完成年初预算的137.63%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资增长及社会保障类经费财政追加。

5、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6.69万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加项目经费。

6、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）。

年初预算为0万元，支出决算为55.57万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加项目经费。

7、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。

年初预算为8.16万元，支出决算为146.27万元，完成年初预算的1792.52%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级转移支付经费未列入年初本级财政预算。

8、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为2.06万元，支出决算为1.88万元，完成年初预算的91.26%，决算数小于年初预算数的主要原因是：缴纳医保费降低。

9、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为2.66万元，支出决算为2.66万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出64.47万元，其中：人员经费55.51万元，占基本支出的86.10%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助；公用经费8.96万元，占基本支出的13.90%，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、工会经费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比增加0万元，增长0%。

公务接待费支出预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比增加0万元，增长0%。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比增加0万元，增长0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告。

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，区残联以“部门职责—工作活动”为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

（二）预算项目绩效评价开展情况。1、按规定要求履行了预算内控管理制度、会议讨论，项目预算资金科学合理。2、财政资金拨付到位及时。3、已建立项目管理制度并按照项目管理制度要求执行。4、按期保质保量完成建设。

（三）绩效评价报告

一是完成区乡两级残联换届，加强残疾人工作者队伍建设，培育残疾人专职委员、康复协调员、残疾人专门协会成员、助残志愿者四大员队伍，打通沟通联系残疾人的关键节点。做好2018年残疾人基本服务状态和需求信息数据动态更新调查工作。

二是奋战省第十三次残运会，全区动员，积极备战训练，保障省残运会在我区隆重召开，为我区运动员争金夺银摇旗呐喊，确保夺牌目标实现。

三是落实好精准康复服务行动，根据《珠晖区残疾人精准康复服务行动实施方案》要求，全区60%有康复需求的残疾人能得到一次康复服务，培育残疾人康复服务机构，规范发展社区残疾人康复服务站，建立康复机构、社区医生、社区康复协调员的康复评估小组，依托残疾人动态更新调查数据库，为残疾人开展精准康复服务。

四是抓好残疾人精准扶贫。面向农村建档立卡残疾人贫困户，实施连千村万户、阳光增收行动、脱贫攻坚扶贫活动，开展贫困残疾人康复、就业、创业帮扶，为100户贫困残疾人制定帮扶脱贫措施，落实1-2项帮扶措施，区、乡、村三级残疾人工作者每人结对帮扶一名残疾人。

五是残疾人教育培训。落实残疾人教育的两个资助办法，对残疾人家庭实施教育扶助，做好向省特教中专推荐残疾人入学工作。开展残疾人培训，面向有培训需求和登记求职的残疾人，创新方式方法，提高培训实效，完成20名职业技能培训，20名创业培训。为50名农村贫困残疾人开展阳光致富带头人、手工制作、创业技能等实用技术培训。

六是阳光增收工程。加大按比例安排就业法治宣传，营造按比例安排残疾人就业良好环境，加大用人单位安排残疾人就业情况公示力度，实现残疾人就业增收。新建并扶持1-2家残疾人就业扶贫示范基地，以基地带动残疾人就业创业增收。鼓励残疾人自主创业，为11名残疾人提供创业扶持。扶持盲人开展医疗按摩，稳定盲人就业。做好就业服务，开展2018年就业援助月专项活动，组织残疾人参加第六届全省残疾人职业技能大赛。依托残疾人阳光扶贫基地、各类专业合作社、能人大户，帮助农村残疾人及其家庭成员熟练掌握1-2门实用技术。为50名残疾人及其家庭成员提供实物帮扶，扶持其发展种养植业实现增收。结对帮扶10户残疾人家庭，实现脱贫增收。

七是“阳光家园”工程：“阳光家园”计划全年为450名残疾人提供寄宿托养、日间照料、居家服务等多种形式的托养服务。新建1-2家残疾人托养机构，开展邻里互助、集中照顾等针对失能残疾人的托养服务模式。加强托养机构服务能力及人员队伍建设，组织托养机构人员参加省市开展业务培训，提高服务管理技能。开展托养服务质量监管与绩效评价。

本次单位绩效评价良好，95分

本单位未开展重点绩效评价。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出8.96万元，比年初预算数增加6.96万元，增长28.74%。其中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费及一般设备购置费、水电费、工会费用。主要原因是：财政追加预算经费。

（二）一般性支出情况

2018年本部门开支会议费0.12万元，用于召开残联工作会议，人数60人，内容为基层残联年初工作会议、业务工作会议；主要是安排全年工作和项目工作会议。

（三）政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额52.95万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出52.95万元。授予中小企业合同金额52.95万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额52.95万元，占政府采购支出总额的100%。

（四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分名词解释

（一）财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（十三）机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

2018年度部门整体支出绩效评价报告

（附表见后）

2018年区残联部门整体支出绩效报告

2018年衡阳市珠晖区残疾人联合会决算公开