2018年度区工商业联合会部门决算

目录

第一部分部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分部门概况

一、部门职责

(一)、参与国家大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；

(二)、引导会员自觉地把自身企业的发展与国家的发展结合起来，把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来，把遵循市场法则与发扬社会主义道德结合起来，积极参加国家经济建设，推动社会主义市场经济体制完善，促进社会全面发展：

(三)、做工商界代表人士政治安排的推荐工作；

(四)、发扬自我教育的优良传统，宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强和改进思想政治工作，推动企业文化建设，提倡爱国、敬业、诚信、守法、引导会员树立社会主义公私观、信用观、义利观和法制观，做中国特色社会主义事业的建设者；

(五)、代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；

(六)、引导会员弘扬中华民族传统美德，热心社会公益事业，积极参与“光彩事业”，致富思源、富而思进，扶危济困、共同富裕，义利兼顾、德行并重，发展企业、回馈社会；

(七)、为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务；

(八)、开展工商业专业培训，帮助会员改进经营管理，完善财会管理、照章纳税，提高生产技术和产品质量；

(九)、组织会员举办和参加各种对内外展销会、交易会，组织会员出国、出境考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场；

(十)、增进与香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才；

(十一)、为会员提供有关证明，协调关系，调解经济纠纷；

(十二)、办好会办企业、事业；

(十三)、承办政府和有关部门委托事项；

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

单位内设机构包括：办公室、经济联络部、非公有制经济组织、党工委办公室

（二）决算单位构成。单位2018年部门决算汇总公开单位构成包括：单位本级。

第二部分年部门决算表

(一)单位部分决算报表附后

第三部分年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计120.84万元，与2017年相比，减少6.1万元，减少4.8%，主要是因为经费支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计80.96万元，其中：财政拨款收入80.96万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计118.47万元，其中：基本支出88.47万元，占74.68%；项目支出30万元，占25.32%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计120.84万元，与2017年相比，减少6.1万元，减少4.8%，主要是因为经费支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出118.47万元，占本年支出合计的100%，与2017年相比，减少6.1万元，减少4.8%，主要是因为经费支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出118.47万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出107.7万元，占90.91%；社会保障和就业（类）支出4.86万元，占4.1%;医疗卫生与计划生育（类）支出3.27万元，占2.76%;住房保障（类）支出2.64万元，占2.23%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为53.39万元，支出决算数为118.47万元，完成年初预算的264%，其中：

1、一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。

年初预算为22.10万元，支出决算为68.80万元，完成年初预算的311.31%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作经费增加。

2、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为27.71万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作经费支出增加。

3、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为11.34万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作经费支出增加。

4、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为5.20万元，支出决算为8.40万元，完成年初预算的161.54%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为4.50万元，支出决算为2.86万元，完成年初预算的63.54%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为3.20万元，支出决算为4.17万元，完成年初预算的130.31%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出88.48万元，其中：人员经费67.28万元，占基本支出的73.57%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费21.2万元，占基本支出的26.06%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。资本性支出0.34万元，占基本支出的0.37%,主要包括办公设备购置；

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与上年相比增加0 万元，增长0 %。

公务接待费支出预算0万元，支出决算为0万元。与上年相比增加0 万元，增长0 %。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与上年相比增加0 万元，增长0 %。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元。

2、公务接待费支出决算为0万元。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2018年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

组织执常委及非公经济代表人士学习党的十九大精神；5月，珠晖区非公有制经济组织综合党委组织全区非公企业党组织50余名负责人在鑫都商业广场有限公司党员群众教育讲习点举办了“2018年珠晖区非公党组织党务知识培训班”。1月和9月，分别在衡阳丽波国际酒店承办了以“不忘初心筑梦远航”为主题的“2018年衡阳市工商联（总商会）年会”，协助市工商联承办“2018年衡州经济发展论坛”之衡商大会。区工商联及9家企业负责人积极参与统战部组织的“大爱暖衡州”助学活动，共捐款34600元，资助8名本科大一新生；10月，在开展“庆祝环卫节宴请环卫工”活动中，为3名贫困户环卫工家庭发放大学生助学金12000元。

绩效评分98分，评分为优。

本单位未开展重点绩效评价。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出21.2万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数增加（减少）1.64万元，增长（降低）7.42%。主要原因是：工作经费增加

（二）一般性支出情况

2018年本部门开支会议费0.55万元，用于召开工商联会议，人数20人，内容为承接市工商联会议；开支培训费0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分名词解释

（一）财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（十三）机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

2018年度部门整体支出绩效评价报告

2018年区工商联部门整体支出绩效自评

2018年工商联部门决算公开