2018年度珠晖区机关事务服务中心部门决算

目录

第一部分 珠晖区机关事务服务中心部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分 部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分珠晖区机关事务服务中心部门概况

一、部门职责

（一）负责机关大院安保、保洁及食堂管理工作

（二）负责全区机关水电和水电维修及公务用车管理工作

（三）负责全区机关后勤管理工作

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。珠晖区机关事务服务中心内设机构包括：办公室、公务用车股、机关事务股。

（二）决算单位构成。珠晖区机关事务服务中心2018年部门决算汇总公开单位构成包括：珠晖区机关事务服务中心本级。

第二部分2018年部门决算表

(一)单位部门决算报表附后

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计952.79万元。与2017年相比，增加952.79万元，增长100%，主要是因为我单位新成立，没有2017年收入支出决算数。

二、收入决算情况说明

本年收入合计914.32万元，其中：财政拨款收入914.32万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计942.23万元，其中：基本支出401万元，占42.56%；项目支出541.24万元，占57.44%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计933.03万元，与2017年相比，增加933.03万元,增长100%，主要是因为我单位新成立，没有2017年收入支出决算数。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出925.88万元，占本年支出合计的98.26%，与2017年相比，财政拨款支出增加925.88万元，增长100%，主要是因为主要是因为我单位新成立，没有2017年收入支出决算数。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出925.88万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出911.97万元，占98.50%；社会保障和就业（类）支出11.53万元，占1.25%；卫生健康（类）支出0.99万元，占0.10%;住房保障（类）支出1.39万元，占0.15%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为667.67万元，支出决算数为925.88万元，完成年初预算的138.67%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为168.69万元，支出决算为312.06万元，完成年初预算的185%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年终财政追加。

2、一般公共服务（类）政府办办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。

年初预算为220万元，支出决算为460.80万元，完成年初预算的209.45%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年终财政追加。

3、一般公共服务（类）政府办办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。

年初预算为274万元，支出决算为139.11万元，完成年初预算的50.77%，决算数小于年初预算数的主要原因是：结转下年支出。

4、社会保障和就业（类）行政事业单位离退费（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。

年初预算为2.51万元，支出决算为3.53万元，完成年初预算的140.63%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年终财政追加。

5、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为1.08万元，支出决算为0.99万元，完成年初预算的91.67%，决算数小于年初预算数的主要是：结转下年支出。

6、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为1.39万元，支出决算为1.39万元，完成年初预算的100%。

7、社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要是：年终财政追加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出384.64万元，其中：人员经费155.76万元，占基本支出的40.50%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、对个人和个人补助、养老保险、住房公职金；公用经费228.88万元，占基本支出的59.50%，主要包括办公费、印刷费、水费、差旅费、维修（维护）费、专用材料费、工会经费、全区公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为273.8万元，支出决算为156.42万元，完成预算的57.13%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。与上年相比增加0 万元，增长0 %。

公务接待费支出预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。与上年相比增加0 万元，增长0 %。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为273.8万元，支出决算为156.42万元，完成预算的57.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是是控制公务用车购置费及运行维护费支出，与上年相比增加156.42万元，增长100%,增长的主要是因为我单位新成立，没有2017年收入支出决算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算156.42万元，占100%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为156.42万元，其中：公务用车购置费0万元，（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费156.42万元，主要是司机工资福利、燃油费、车辆保险、年检费、运行维护费支出。截止2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为22辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元，本单位无政府性基金收支。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等具体情况如下：

1，行政运行151.17万元；安保75万元；食堂经费75万元,水电及维修70万元；公务用车经费274万元；工会经费22.5万元。

2，珠晖区政府后勤服务、公车管理及公务接待，做到专款专用，保障后勤正常运转。

3,负责区机关安保、卫生、食堂、水电、公务用车管理及公务接待。

4，预决算偏离控制在10%以内,无负债,5，安保工作到位，节约用水用电，进一步改善食堂伙食，公车服务到位均100%。6，尽量做到食堂、公务用车环保率90％以上。7,社会公众或服务对象整体满意率90%以上。8，通过自评我单位2018年绩效考核评价得分99.02分，为优秀。

本单位未开展重点绩效评价。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出228.88万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数减少46.12万元，减少16.77%。主要原因是：控制公务用车购置费及运行维护费支出（具体增减原因由部门根据实际情况填列,机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）

（二）一般性支出情况

年本部门开支会议费0万元，人数0人；开支培训费0万元；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（三）政府采购支出情况

年度政府采购支出总额30万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出30万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆22辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车辆、其他用车22辆，其他用车主要是保障全区行政事业单位公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分名词解释

（一）财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（十三）机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

2018年度部门整体支出绩效评价报告（附后）

2018年衡阳市珠晖区机关事务服务中心.XLS

珠晖区机关事务服务中心2018年部门整体支出绩效自评报告