2018年度珠晖区经济科技和信息化局

部门决算

目录

第一部分 珠晖区经济科技和信息化局部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分 部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 珠晖区经济科技和信息化局部门概况

一、部门职责

（一）组织编制全区民营规模工业企业和科技技术发展的中长期规划和年度计划；参与对经济社会发展有重大影响的跨部门、多学科的综合性项目的论证与决策；推动创业基地和科技基地的建设。

（二）依据国家产业政策，引导全区工业企业产品结构调整，重点抓好规模工业企业，科技企业的发展；组织实施全区集体企业的改革、改制工作；组织和帮助全区民营规模工业企业、乡镇企业提高产品质量和经营管理水平；贯彻实施高新技术产业发展的政策措施，强化高新技术产业化及应用技术的研发与推广工作；负责全区高新技术研究及产业发展计划、科技攻关计划和发展科技计划的制定与组织实施；负责相关国家、省、市项目是申报、推荐和管理。

（三）负责全区工业企业的经济运行指导、协调服务工作，抓好规模以上工业企业统计和分析工作；负责科技信息、科技统计工作；审核科研机构的组织和调整。

（四）组织并协调全区工业企业开展招商引资和对外经济、技术交流和合作；合同有关部门落实“科技兴农”的方针政策，组织农业高新技术发展示范，指导农业科技示范园建设和管理，推动农业创新体系建设，组织科技下乡和科技扶贫。

（五）组织并协调全区工业企业进行技术改造、技术创新和技术引进、开发、应用先进实用技术及科技成果，搞好新产品研发。

（六）协同有关部门搞好工业企业的专业技术职务的聘请。管理和职工的培训；贯彻实施科技人才资源的合理配置、充分发挥科技人员积极性、创造科技人才成长良好环境的相关政策；协同政府有关部门搞好困难企业的困难职工最低生活保障工作，维护社会稳定。

（七）组织推荐优秀企业家和优秀民营企业；研究制定并组织实施全区对外科技合作与交流的规划与计划；负责组织科技外事与合作项目的审核、申报工作；参与重大引进项目的论证与决策。

（八）负责组织指导全区规模工业企业搞好能源改造和开发工作，指导搞好农村电网改造工作。

（九）负责全区民营规模工业企业的安全生产监督管理和指导，负责加强知识产权保护工作，组织企业专利申报。

（十）归口管理全区科技成果、科技奖励、科技保密、技术市场、防震减灾、与科技相关的知识产权等工作；制定科学技术普及工作规划，实行政策引导，推动科普工作发展；促进科技咨询、招标、评估等社会中介组织的发展，推动科技服务体系的建立。

（十一）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。单位内设机构包括：办公室；经济运行股；计划与科技成果股；经济发展股。

（二）决算单位构成。单位2018年部门决算汇总公开单位构成包括：珠晖区经济科技和信息化局本级，无下属机构。

第二部分 2018年部门决算表

(一)单位部门决算报表附后

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计282.79万元。与2017年相比，减少8.87万元，减少3.04%，主要是因为财政拨款收入减少了31.85万元，财政拨款支出增加了5.91万元，2018年使用了上年结转结余资金。

二、收入决算情况说明

本年收入合计232.75万元，其中：财政拨款收入232.75万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计219.79万元，其中：基本支出206.61万元，占94%；项目支出13.18万元，占6%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计282.79万元，与2017年相比，减少8.87万元，减少3.04%，主要是因为财政拨款收入的减少了31.85万元，财政拨款支出增加了5.91万元，2018年使用了上年结转结余资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出219.79万元，占本年支出合计的100%，与2017年相比，财政拨款支出减少5.94万元，减少2.63%，主要是基本支出中人员经费的减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出219.79万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出:13.19万元，占6%，科学技术支出（类）支出159.70万元，占72.66%；社会保障和就业支出（类）支出12.19万元，占5.55%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出4.78万元，占2.17%；资源勘探信息等支出（类）支出13.18万元，占5.99%；商业服务业等支出（类）支出10万元，占比4.55%；住房保障支出（类）支出6.75万元，占3.07%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为139.97万元，支出决算数为219.79万元，完成年初预算的157.03%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6.3万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：开展了区委区政府年中临时的工作产生的正常开支。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：开展了区委区政府年中增加的工作产生的正常开支。

3、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.89万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：开展了区委区政府年中增加的工作产生的正常开支。

4、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为105.8万元，支出决算为111.7万元，完成年初预算的105.58%，决算数大于年初预算数的主要原因是财政拨款中的2060101款项收入和支出的增加。主要用于人员福利支出和日常公用经费支出。

5、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。

年初预算为10万元，支出决算为38万元，完成年初预算的380%，决算数大于年初预算数的主要原因是区财政转拨上级财政拨付的2060199款项财政收入28万元，我们都按照政策要求支付了。

6、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是区财政转拨上级财政拨付的2060404款项经费10万元，我们都按照政策要求支付了。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为12.19万元，支出决算为12.19万元，完成年初预算的100%。

8、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为5.23万元，支出决算为4.78万元，完成年初预算的91.39%。决算数少于年初预算数的主要原因是由于工伤保险0.45万元由于客观原因未来得及在2018年12月31日前缴纳。

9、资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为13.18万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是区财政年中转拨上级财政拨付的2150599其他工业和信息产业监管专项款项经费，我们都按照政策要求支付了。

10、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因区委区政府安排新的工作任务，区财政拨付10万元工作经费，我们都按政策要求支出了。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为6.75万元，支出决算为6.75万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出206.61万元，其中：人员经费150.07万元，占基本支出的72.63%,主要包括基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费；其他工资福利支出等；公用经费56.54万元，占基本支出的27.36%，主要包括办公费、印刷费、差旅费、培训费、工会经费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为11.5万元，支出决算为9.42万元，完成预算的81.91%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比增加0 万元，增长0 %。

公务接待费支出预算11.5万元，支出决算为9.42万元，完成预算的81.91%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行八项规定，厉行节约，减少不必要的公务接待开支。与上年相比增加7.78万元，增长477%,增长的主要原因是区委区政府安排我局大力开展工业招商引活动，发生了大量公务接待活动，产生了9.42万元的公务接待费用。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。与上年相比增加0 万元，增长0 %。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算9.42万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为9.42万元，全年共接待来访团组81个、来宾722人次，主要是开展工业招商引资活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价如下：2018年，我单位较好的完成了完成了年初专项支出绩效目标表的任务。在绩效考核、小康考核、其他考核中取得了较好成绩：经核算，全年实现地区生产总值（GDP）261.77亿元，比上年增长8.3%；全区实现工业增加值35.53亿元，增长8.4%，规模以上工业企业22个，实现规模以上工业增加值增长8.4%。规模以上工业企业产销率达96.6%；工业投资47.6亿元，增长90%；全年实现高新技术产业增加值66.96亿元，增长1.7%；完成专利申请613项，其中实用新型申请量415件，外观设计申请量18件。主要工业经济和科技考核指标完成较好。工业招商引资方面与中开院签订了项目协议书，中开院将在我区建设中科智谷创新创业孵化平台。

整体绩效评价自评为92分。

本单位未开展重点绩效评价。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出56.54万元，比年初预算数增加51.54万元，比2017年增长180.98%。主要原因是：年初预算5万元实际情况是远远不能弥补缺口，增长180.98%是因为承担了大量区委区政府安排的其他工作，发生了很多追加经费，另外是会计记账应该计入项目经费的未计入项目经费而放在了机关运行中核算。

（二）一般性支出情况

2018年本部门开支会议费0万元，开支培训费2.71万元，用于开展规模以上工业企业科技和经济运行培训，开展培训15场次，合计510人次，主要用于聘请培训老师支出2万元，日常工作用餐0.4万元，办公等开支0.31万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（十三）机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

2018年度部门整体支出绩效评价报告

（附表见后）

2018年衡阳市珠晖区经济科技和信息化局

2018年部门整体支出绩效自评（区经科信局）