2018年度珠晖区人力资源和社会保障局部门决算

目录

第一部分珠晖区人力资源和社会保障局部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2018年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分珠晖区人力资源和社会保障局部门概况

一、部门职责

(一)贯彻执行国家和省、市有关人力资源和社会保障方面的方针政策和法律法规，贯彻或拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划、政策，起草人力资源和社会保障的规范性文件，并组织实施和监督检查其执行情况。对全区人力资源和社会保障工作进行综合管理、监督指导、协调服务。

(二)贯彻或拟订全区人力资源市场发展规划和人力资源流动的规范性文件，建立全区统一规范的人力资源市场，促进人力资源的科学开发、合理流动、有效配置。

(三)负责促进就业工作，贯彻或拟订统筹城乡的就业发展规划和规范性文件，完善公共就业服务体系；贯彻或拟订就业援助制度，执行职业资格证书制度和相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；贯彻或拟订高校毕业生就业的规范性文件，做好高校毕业生的就业指导工作，落实高技能人才、农村实用人才培养和激励的规范性文件。

(四)统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。贯彻或拟订城乡社会养老保险及其补充保险的规范性文件；贯彻或拟订医疗、生育、工伤、失业保险的发展规划、标准及规范性文件；贯彻或拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督办法并组织实施；编制全区社会保险基金预决算草案。

(五)负责全区就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

(六)贯彻或拟订国家和省市机关、事业单位人员工资收入分配办法并组织实施，贯彻或拟订国有企业经营者收入分配政策，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；配合相关部门审核纳入区级财政统一发放工资范围的同级党政机关、事业单位人员的工资、奖金、津补贴标准和离退休费；贯彻或拟订机关企事业单位人员福利和离退休的规范性文件并组织实施。

(七)会同有关部门指导事业单位人事制度改革；贯彻或拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策；参与会同有关部门加强人才管理工作；综合管理全区专业技术人员和专业技术队伍建设工作；综合管理全区专业技术人员和机关事业单位工勤人员的培训和继续教育工作；牵头推进深化职称制度改革，归口管理专业技术人员的职称工作；负责高层次专业技术人才选拔、培养和引进工作。

(八)贯彻或拟订全区军队转业干部安置的规范性文件及安置计划；负责军队转业干部教育培训工作；组织落实部分企业军队转业干部解困的政策，配合有关部门做好维稳工作；负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

(九)负责全区行政机关公务员和参照公务员法管理工作人员的综合管理；贯彻或拟订有关人员调配政策和特殊人员安置政策；会同有关部门贯彻或拟订政府奖励制度。

(十)会同有关部门贯彻或拟订农民工工作的规范性文件，推动农民工相关政策的落实；协调解决有关农民工工作的重点难点问题，维护农民工合法权益。

(十一)统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度；负责落实劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

(十二)承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。珠晖区人力资源和社会保障局单位内设机构包括：办公室、养老保险和行政审批服务股、事业单位管理股、基金监督和信息应用股、规划财务股、就业促进与职业能力建设股、人力资源流动管理股和劳动关系和农民工工作股。

（二）决算单位构成。珠晖区人力资源和社会保障局单位2018年部门决算汇总公开单位构成包括：珠晖区人力资源和社会保障局单位本级。

第二部分2018年部门决算表

(一)单位部门决算报表附后

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计301.18万元。与2017年相比，增加34.39万元，增长12.89%，主要是因为正常调资。

二、收入决算情况说明

本年收入合计229.89万元，其中：财政拨款收入229.89万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计279.63万元，其中：基本支出279.63万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计301.18万元，与2017年相比，增加34.39万元，增加12.89%，主要是因为调资。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出279.63万元，占本年支出合计的100%，与2017年相比，财政拨款支出增加12.84万元，增加4.81%，主要是因为调资。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出279.63万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出13.36万元，占4.78%；社会保障和就业（类）支出242.48万元，占86.71%；卫生健康（类）支出8.67万元，占3.1%；住房保障（类）支出15.12万元，占5.41%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为119.35万元，支出决算数为279.63万元，完成年初预算的234.29%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为80.39万元，支出决算为171.95万元，完成年初预算的213.89%，决算数大于年初预算数的主要原因是：调资。

2、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为5万元，支出决算为3.64万元，完成年初预算的72.8%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动。

3、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其它人力资源和社会保障管理事务支出（项）。

年初预算为11万元，支出决算为51.31万元，完成年初预算的466.45%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为11.58万元，支出决算为10.58万元，完成年初预算的91.36%，决算数小于年初预算数的主要原因是：有此项结余指标。

5、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为5万元，支出决算为13.36万元，完成年初预算的267.2%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为4.97万元，支出决算为8.67万元，完成年初预算的174.45%，决算数大于年初预算数的主要原因是：调资。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为6.41万元，支出决算为15.12万元，完成年初预算的235.88%，决算数大于年初预算数的主要原因是：调资。

8、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：开展就业创业活动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出279.63万元，其中：人员经费252.25万元，占基本支出的90.21%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、对个人和家庭的补助费；公用经费27.38万元，占基本支出的9.79%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、租赁费、劳务费、委托业务费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比增加0万元，增长0%。

公务接待费支出预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比增加0万元，增长0%。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比增加0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告。

珠晖区人社局为行政单位，执行政府会计制度。主要职能：1、贯彻执行国家和省、市有关人力资源和社会保障方面的方针政策和法律法规，贯彻或拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划、政策，起草人力资源和社会保障的规范性文件，并组织实施和监督检查其执行情况。对全区人力资源和社会保障工作进行综合管理、监督指导、协调服务。2、贯彻或拟订全区人力资源市场发展规划和人力资源流动的规范性文件，建立全区统一规范的人力资源市场，促进人力资源的科学开发、合理流动、有效配置。整体绩效支出情况如下：

1、执行预算政策要求，全年各项支出控制在预算10%以内；合理使用上年结余资金。

2、保障机关有效运行，制度各项制度，保障资金的有效使用。

3、负责全区三支一扶人员工资和福利的发放，确保按时足额发放。

本年单位绩效评价良好，92分。

本单位未开展重点绩效评价。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出27.38万元，比年初预算数增加5.38万元，增长24.45%。主要原因是：人员变动。

（二）一般性支出情况

2018年本部门开支会议费0万元，用于召开0会议，人数0人0；开支培训费0万元，人数0人；举办0次等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，我局共有专用设备3台，共计10.07万元；通用设备22台，其中电脑15台、打印机2台、空调5台、共计7.57万元；家具及其他共计13.87万元，国有资产一共31.51万元。

第四部分名词解释

（一）财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（十三）机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

2018年度部门整体支出绩效评价报告

附表见后

珠晖区人力资源和社会保障局2018年决算报表公开

珠晖区人力资源和社会保障局2018年部门整体支出绩效自评