2018年度区人防办部门决算

目录

第一部分 部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分 部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家关于人民防空的方针、政策和法律法规，拟订全区人民防空的基本战略方案，编制全区人民防空建设中长期发展规划和年度工作计划，经批准后组织实施。

（二）根据国家批准的防护类别、防护标准，会同有关部门审批人民防空建设与城市相结合规划，审核城市地下空间开发利用的规划。牵头城市地下空间开发利用项目的审批和监督。负责城市地下空间开发利用兼顾人民防空要求的管理和监督检查，依法对城市和重要经济目标的人民防空建设进行监督检查。

（三）组织管理人民防空工程建设。根据国家制定的防护标准和质量标准，对人民防空工程（含结合民用建筑修建防空地下室）建设实施计划、技术和质量管理。组织、协调和指导人民防空工程维护管理和平时开发利用工作。

（四）组织、协调和指导城市防空袭方案的制订、群众防空组织（人民防空专业队）建设和训练、民众应急避险、疏散体系建设和管理。牵头组织有关部门编制应对灾害事故的民众疏散防护预案，组织开展防空防灾应急演习、演练等工作。协助军事部门指导城市防卫建设。战时组织开展城市人民防空袭斗争。

（五）负责防空防灾应急指挥平台的建设、维护和管理，组织管理人民防空通信警报和信息化建设。对人民防空通信警报网和信息化建设实施计划、技术和质量管理，督促保障全区人民防空警报畅通。负责实施人民防空无线电管理。

（六）会同有关部门组织开展防空防灾的宣传教育工作，普及防空防灾知识，提高民众应对灾害事故自救互救技能。组织指导人民防空干部教育培训。

（七）管理人民防空经费和资产，编制区本级人民防空经费预决算，并对使用情况实施监督检查。

（八）组织开展人民防空科学技术研究，推广应用科技成果。

（九）承担政府赋予的应急救援任务，利用人民防空设施和人防专业队伍为应急救援服务。

（十）负责指导、监督、检查全区人民防空工程维护管理、安全生产工作。

（十一）承办区人民政府、区人武部和区国防动员委员会交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

单位内设机构包括：综合股、指挥通信股、工程股、法规股。

（二）决算单位构成。单位2018年部门决算汇总公开单位构成包括：单位本级。

第二部分年部门决算表

(一)单位部分决算报表附后

第三部分年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计87.9万元，与2017年相比，减少加19.09万元，减少17.85%，主要是因为经费支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计87.9万元，其中：财政拨款收入87.9万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计87.9万元，其中：基本支出87.9万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计87.9万元，与2017年相比，减少加19.09万元，减少17.85%，主要是因为经费支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出87.9万元，占本年支出合计的100%，与2017年相比，减少加19.09万元，减少17.85%，主要是因为经费支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出87.9万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出67.83万元，占77.17%；社会保障和就业（类）支出6.8万元，占7.74%;医疗卫生与计划生育支出（类）支出9.86万元，占11.22%;住房保障（类）支出3.41万元，占3.87%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为66.94万元，支出决算数为87.9万元，完成年初预算的131.31%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为48.74万元，支出决算为60.7万元，完成年初预算的124.54%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作经费增加。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为5万元，支出决算为2.59万元，完成年初预算的51.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是：工作经费减少。

3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为1万元，支出决算为4.54万元，完成年初预算的454%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作经费增加。

4、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为6.15万元，支出决算为6.8万元，完成年初预算的110.57%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作经费增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为2.64万元，支出决算为9.86万元，完成年初预算的373.48%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作经费增加。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为3.41万元，支出决算为3.41万元，完成年初预算的78.05%，决算数与年初预算数持平

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出87.9万元，其中：人员经费85.3万元，占基本支出的97.05%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费2.59万元，占基本支出的2.95%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是无，与上年相比减少0万元，减少0%，减少的主要原因是无。

公务接待费支出预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是无，与上年相比减少0万元，减少0%,减少的主要原因是无。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是无，与上年相比减少0万元，减少0%,减少的主要原因是无。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：无

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是无。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要是无支出，截止2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等

加强安全管理和隐患治理，确保人防工程及警报设施安全无事故；抓好训练演习和三级人防网络建设，不断提升战时应战、急时救援、平时服务的能力；扎实推进人防“五进”宣传教育工作，逐步实现人防宣传全覆盖；积极抓好中心工作，全面落实区委区政府要求的工作任务。

绩效评分98分，评分为优。

本单位未开展重点绩效评价。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出2.59万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数增加1.64万元，增长25.15%。主要原因是：工作经费增加

（二）一般性支出情况

2018年本部门开支会议费0万元；开支培训费0.19万元，用于人防培训支出。

（三）政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分名词解释

（一）财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（十三）机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

2018年度部门整体支出绩效评价报告

2018人防办部门整体支出绩效自评

衡阳市珠晖区人民防空办公室2018.XLS