2018年度珠晖区商务局部门决算

目录

第一部分 部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分 部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行有关国内外贸易、国际经济合作、区域经济合作宏观调控的发展战略、政策，拟订全区国内外贸易、招商引资、承接产业转移、对外援助、对外投资、对外经济合作和商贸流通业的中长期规划、政策措施和实施办法，研究提出经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革的建议。

（二）推进流通产业结构调整，指导流通企业改革，促进商贸服务业、社区商业发展，研究提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

（三）拟订全区国内贸易发展规划，促进城乡市场发展，研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策建议，指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

（四）推动商务领域信用建设，指导商业信用销售；按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

（五）承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作；按权限对成品油流通进行监督管理。

（六）负责组织参与商务部、省政府、市政府、区政府举办的内外贸易促销活动和招商引资、对外经济技术合作活动；负责组织、指导、协调以珠晖区名义在境内外举办的各种内外贸易交易会、展览会、展销会和招商引资等商务活动。

（七）负责全区对外经济合作工作，拟订并组织实施全区外经济合作的政策措施和管理办法；指导对外承包工程、对外劳务合作等对外经济合作业务；负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作。

（八）承担全区商务系统统计及其信息发布工作，提供信息咨询服务，指导全区流通领域（商场、超市、专业市场、批发市场、农贸市场除外）信息网络和电子商务建设。

（九）负责对区内成品油系统的安全生产工作实施监督管理。

（十）拟订全区旅游业发展战略，组织、指导全区重要旅游产品的开发，促进和引导旅游业利用外资和社会投资工作；拟订全区国际旅游市场开发战略，组织全区旅游形象的对外宣传和重大推广活动；培育、完善和开拓国内旅游市场，拟订我区开拓旅游市场的措施并指导实施。组织全区旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工作；指导协调旅游区的规划编制和开发建设，引导休闲度假。

（十一）承担规范旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任；规范旅游企业和从业人员的经营和服务行为；组织实施国家、省、市确定的各类旅游区（点）、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的等级和标准；在法律法规和国家旅游局、省旅游局、市旅游局规定和授权范围内，组织实施旅游饭店、旅行社等的星级标准和星级评定、推荐与复核工作；负责全区旅游安全的综合协调和监督管理，指导应急救援；指导旅游行业精神文明和诚信体系建设。

（十二）组织实施出国旅游、赴港澳台旅游及边境旅游的政策规定；指导全区旅游对外交流与合作。

（十三）承办区人民政府交办的其他事项。

（十四）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

单位内设机构包括：办公室、商贸股、招商股、旅游股。

决算单位构成。

单位2018年部门决算汇总公开单位构成包括：单位本级。

第二部分年部门决算表

(一)单位部分决算报表附后

第三部分年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计3171.23万元，与2017年相比，增加359.45万元，增加12.78%，主要是因为工作经费支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1301.92万元，其中：财政拨款收入1301.92万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计453.23万元，其中：基本支出264.39万元，占58.33%；项目支出188.84万元，占41.67%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计3171.23万元，与2017年相比，增加359.45万元，增加12.78%，主要是因为工作经费支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出453.23万元，占本年支出合计的100%，与2017年相比，增加359.45万元，增加12.78%，主要是因为工作经费支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出453.23万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出242.45万元，占53.49%；社会保障和就业（类）支出12.16万元，占2.68%;医疗卫生与计划生育（类）支出3.9万元，占0.86%;农林水（类）支出23万元，占5.07%;商业服务业等（类）支出165.84万元，占36.59%;住房保障（类）支出5.88万元，占1.31%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为116.58万元，支出决算数为453.23万元，完成年初预算的388.77%，其中：

1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。

年初预算为64.3万元，支出决算为92.01万元，完成年初预算的143.09%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作经费增加。

2、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。

年初预算为35万元，支出决算为35万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为8.71万元，支出决算为12.16万元，完成年初预算的139.61%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作经费增加。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为3.74万元，支出决算为3.9万元，完成年初预算的104.28%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作经费增加。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为4.83万元，支出决算为5.88万元，完成年初预算的121.74%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出264.39万元，其中：人员经费199.71万元，占基本支出的75.54%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费63.97万元，占基本支出的24.2%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。资本性支出0.7万元，占基本支出的0.26%,主要包括办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为20万元，支出决算为19.73万元，完成预算的98.65%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是无，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%，减少（增长）的主要原因是无。

公务接待费支出预算20万元，支出决算为19.73万元，完成预算的98.65%，决算数小于年初预算数的主要原因是减少公务接待支出，与上年相比减少19.95万元，减少50.27%,减少的主要原因是公务接待支出减少。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是无，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是无。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算19.73万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：无

2、公务接待费支出决算为19.73万元，全年共接待来访团组180个、来宾1045人次，主要是招商活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要是无支出，截止2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等。

完成上级安排的商务各项工作目标，推动全区商务事业快速发展;加快我区经济发展，推进小康社会目标的实施步伐;全面提升我区经济发展质量，进一步为城区经济发展带来更大的效益。

绩效评分97分，评分为优。

本单位未开展重点绩效评价。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出63.97万元，比年初预算数增加1.3万元，增加2.07%。主要原因是：工作经费支出增加。

（二）一般性支出情况

2018年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分名词解释

（一）财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（十三）机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

2018年度部门整体支出绩效评价报告

2018年商务局部门整体支出绩效自评

    2018年区商务局决算公开