2018年区教育文化体育局部门决算公开
2018年区教育文化体育局部门决算公开
2018年度珠晖区教育文化体育局单位部门决算
目录
第一部分珠晖区教育文化体育局部门概况
1、部门职责
2、机构设置
第二部分珠晖区教育文化体育局部门决算表
1、部门收支决算总表
2、部门收入决算表
3、部门支出决算表
4、财政拨款收支决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
1、收入支出决算总体情况说明
2、收入决算情况说明
3、支出决算情况说明
4、财政拨款收入支出决算总体情况说明
5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
8、政府性基金预算收入支出决算情况
9、预算绩效情况说明
10、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分珠晖区教育文化体育局部门概况
一、部门职责
（一）负责拟订全区教育文化体育发展规划；制定教育文化体育有关规范性文件并组织实施。
（二）组织和管理各类学校的招生录取工作和学籍学历管理工作；统筹管理学历教育及招生考试、成人自学考试工作。
（三）负责教师管理工作，组织实施教师资格认定。统筹规划并指导学校教师和管理队伍建设工作，指导全区教育教学科学研究工作。均衡配置本区学校教师师资力量，组织校长、教师的培训和流动，加强对薄弱学校的建设。负责管理语言文字工作。
（四）协调指导师范类大中专毕业生就业工作。
（五）协调对少数民族和少数民族地区的教育援助。
（六）管理全区勤工俭学工作、教育技术装备、体育设施器材装备和图书建设工作。
（七）会同有关部门制定全区教育经费筹措、拨款、基建投资政策，监测全区教育经费筹措和使用情况，并负责教育系统内部审计工作，负责生源地助学贷款等工作。负责教育基本信息的统计、分析和发布。
（八）负责全区教文体系统宣传信息工作，负责推进教育信息化工作。
（九）负责社会力量办学的管理和审批工作。
（十）指导全区教育行政执法工作和全区教育系统的纪检、监察工作，负责全区中小学校、幼儿园的纪检、监察工作。
（十一）合理配置教育资源，促进义务教育均衡发展，改善薄弱学校的办学条件，并采取措施，保障农村地区、民族地区实施义务教育，保障家庭经济困难的和残疾的适龄儿童、少年接受义务教育。
（十二）负责指导、协调各类学校校园安全、保卫、稳定和依法保护未成年人合法权益工作。将预防犯罪的教育作为法制教育的内容纳入学校教育教学计划，结合常见多发的未成年人犯罪，对不同年龄的未成年人进行有针对性的预防犯罪教育。将预防未成年人犯罪教育的工作效果作为考核学校工作的一项重要内容。
（十三）指导全区中小学生的政治思想工作、品德教育工作、卫生工作、艺术环境教育工作、科技教育工作、国家防教育工作，协助有关单位做好共青团、少先队和关心下一代工作。
（十四）负责全区教育督政和督学工作，对各级各类学校（单位）的教育工作进行检查、督导和评估。
（十五）面向全体青少年组织开展丰富多彩的德育、文体、艺术等公益性活动，发展个性特长和兴趣特长。管理、指导全区各小学开展课外活动。对乡村少年宫进行业务管理和指导。
（十六）贯彻执行国家和省、市、区有关文化、体育、新闻出版管理工作的方针、政策、法律、法规。承担区深化文化体制改革专项小组的日常工作。拟订并组织实施全区文化、体育事业发展规划。负责指导文化、体育事业发展。加强和推进文化、体育公共服务，促进多元化文化、体育服务体系建设。推进文化、体育领域的体制和机制改革。指导、协调、组织实施全区性大型文化艺术和体育竞赛活动，指导参加市级以上综合运动会及文化艺术活动的组织管理和统一筹安排。指导、管理全区对外文化体育交流和对外文化、体育、新闻出版（版权）宣传工作。
（十七）指导全区文化艺术事业发展，研究指导文艺创作与生产。拟订全区非物质文化遗产保护规划，组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。指导、管理全区文化事业，指导全区图书馆、文化馆（站）事业和基层文化建设。负责全区文化产业的指导与管理工作。
（十八）指导、管理全区体育事业的发展，负责推进全民健身计划的实施，监督实施国家体育锻炼标准，推动全区国民体质监测和社会体育指导员队伍建设。统筹规划全区竞技体育、青少年体育的发展，指导协调体育训练和体育竞赛工作，指导和推进青少年体育工作，指导全区运动队伍的建设。对以健身、竞技等体育活动为内容的经营活动，加强管理和监督。对利用竞技从事赌博活动的，协助公安机关责令停止违法活动，并由公安机关依照治安管理处罚条例的有关规定给予处罚。
（十九）负责拟定全区教育体制改革政策、教育系统法制建设和依法行政的有关工作。负责本系统职工的法制教育。
（二十）负责全区校车管理工作。
（二十一）承办区人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。珠晖区教育文化体育局单位内设10个机构包括：办公室、行政审批服务股、教育督导股、人事师训股、基础教育股、计划财务审计股、综合治理管理办公室、体育卫生艺术股、职业教育与成人教育管理办公室、文化管理股。
（二）决算单位构成。珠晖区教育文化体育局单位2018年部门决算汇总公开单位构成包括：珠晖区教育文化体育局单位本级、43所公办中小学（含5个教学点）及3所公办幼儿园。
第二部分2018年部门决算表
(一)单位部门决算报表附后
第三部分2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计32831.01万元。与2017年相比，增加8611.65万元，增长35.36%，主要是因为：1、因新增教师，所以人员工资和单位五险一金相应缴费增加，2、苗圃和实验小学上托校区的建设和设备购置费支出增加，3、省十三运会经费增加，4、市十七中搬迁征地增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计32328.74万元，其中：财政拨款收入32328.74万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计24998.01万元，其中：基本支出22096.01万元，占88.39%；项目支出2902万元，占11.61%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计32831.01万元，与2017年相比，增加8611.65万元,增长35.36%，主要是因为：1、因新增教师，所以人员工资和单位五险一金相应缴费增加；2、苗圃和实验小学上托校区的建设和设备购置费支出增加；3、省十三运会经费增加；4、市十七中搬迁征地增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2018年度财政拨款支出24469.01万元，占本年支出合计的97.88%，与2017年相比，财政拨款支出增加862.93万元，增长3.66%，主要是因为：1、因新增教师，人员经费增加；2、中职学校助学金和免学费资金增加；3、省十三运会经费增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2018年度财政拨款支出24469.01万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出92.84万元，占0.38%；教育（类）支出19098.68万元，占78.05%;文化体育与传媒（类）支出213.62万元，占0.87%；社会保障和就业（类）支出1683.36万元，占6.88%；医疗卫生与计划生育（类）支出2284.86万元，占9.34%；城乡社区支出180万元，占0.74%；住房保障支出915.64万元，占3.74%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2018年度财政拨款支出年初预算数为15372.29万元，支出决算数为24469.01万元，完成年初预算的159.18%，其中：
1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：文明创建工作经费增加。
2、一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为15万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转文明创建经费。
3、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为67.84万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：1、上年结转经费；2、上级指标经费。
4、教育支出（类）教育管理事务支出（款）行政运行（项）。
年初预算为2729.54万元，支出决算为5971.42万元，完成年初预算的218.77%，决算数大于年初预算数的主要原因是：1、上年结转运行经费；2、年中追加人员工资经费（工资提标及补发2016年增资补差、增加退休人员一次性工资补助等经费）。
5、教育支出（类）教育管理事务支出（款）其他教育管理事务支出（项）。
年初预算为25万元，支出决算为61.2万元，完成年初预算的244.8%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加招聘教师工作经费。
6、教育支出（类）普通教育（款）学前教育支出（项）。
年初预算为5万元，支出决算为661.1万元，完成年初预算的13222%，决算数大于年初预算数的主要原因是：1、上年结转经费；2、上级指标经费增加。
7、教育支出（类）普通教育（款）小学教育支出（项）。
年初预算为6711.37万元，支出决算为8064.27万元，完成年初预算的120.2%，决算数大于年初预算数的主要原因是：1、新招聘教师人员工资增加，工资提标及补发2016年增资补差；2、年中追加经费增加（2016-2017年绩效奖、代课教师经费等）；3、上级转移支付经费增加；4、上级指标经费增加。
8、教育支出（类）普通教育（款）初中教育支出（项）。
年初预算为1060.71万元，支出决算为720.57万元，完成年初预算的67.93%，决算数小于年初预算数的主要原因是：绩效工资列入小学教育支出。
9、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2423.82万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：1、年中追加省十三运会经费增加；2、上级转移支付增加；3、上级指标增加。
10、教育支出（类）职业教育（款）中专教育支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为35.35万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级指标中职助学金经费增加。
11、教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为217.08万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级指标中职助学金及免学费经费增加。
12、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。
年初预算为91万元，支出决算为70.86万元，完成年初预算的77.87%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约减少支出。
13、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为700万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级指标经费增加。
14、教育支出（类）其他教育费支出（款）其他教育支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为173万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：1、上级指标经费增加；2、年中追加缺岗经费。
15、文化体育与传媒支出（类）文化（款）行政运行支出（项）。
年初预算为7万元，支出决算为7万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数的持平。
16、文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为52.25万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级指标经费增加。
17、文化体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为15万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级指标经费增加。
18、文化体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行支出（项）。
年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。
19、文化体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行支出（项）。
年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。
20、文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视支出（款）其他新闻出版广播影视支出（项）。
年初预算为4万元，支出决算为0.86万元，完成年初预算的21.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是：放映员人员减少，按实际人员发放补助。
21、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为1581.63万元，支出决算为1581.63万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。
22、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为89.73万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算经费。
23、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为12万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是:新增部队安置人员3名。
24、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）。
年初预算为686.53万元，支出决算为203.38万元，完成年初预算的29.62%，决算数小于年初预算数的主要原因是：医保铺底支出列支于事业单位医疗。
25、医疗卫生与计划生育支出（类）事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）。
年初预算为1591.52万元，支出决算为2081.48万元，完成年初预算的130.78%，决算数大于年初预算数的主要原因是：1、上年结转经费；2、新增人员医疗经费；3、含全区医保铺底经费。
26、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共实施支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为180万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：1、上级指标经费增加；2、年中追加经费。
27、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）。
年初预算为875.99万元，支出决算为915.64万元，完成年初预算的104.53%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，住房公积金支出增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度财政拨款基本支出22067.01万元，其中：人员经费18467.76万元，占基本支出的83.69%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、其他个人和家庭补助支出；公用经费3599.25万元，占基本支出的16.31%，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（维护）费、会议费、培训费、专用材料费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与年初预算数持平。与上年相比增加0 万元，增长0 %。
公务接待费支出预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与年初预算数持平。与上年相比增加0 万元，增长0 %。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与年初预算数持平。与上年相比增加0 万元，增长0 %。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2018年度政府性基金预算财政拨款收入7029万元；年初结转和结余0万元；支出529万元，其中基本支出29万元，项目支出500万元；年末结转和结余6500万元。
九、关于2018年度预算绩效情况说明
本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价结果如下：1.足额保障生均公用经费，改善各校办学条件，完善学校硬件设备，整合教育信息资源，提高教育网络信息化水平，保障学校高水平、跨越式发展。2.通过“奖、助、贷、免、补”等多种形式，资助学前到高校家庭经济困难学生，促进教育公平，让学生不因家庭经济困难而失学。3.切实构建市、区、校三级联动的教师培训格局，形成全员培训、骨干教师培训、农村教师培训三大教师培训体系，加强校本培训，突出培训实效性，提高教师专业化水平和整体素质。4.支持乡镇教育工作，缩小农村薄弱学校与城区学校之间基本办学条件的差距，扩大市区优质教育资源，扎实推进教育现代化学校建设，推进教育均衡发展。5.改善幼儿园办园条件，支持农村幼儿园新建改扩建，扶持普惠性民办幼儿园发展，加强幼儿教师培训，开展公益早教等，支持学前教育快速健康发展。6.支持开展田径运动会、学生体质监测、改善艺术教育设施、设备等硬件水平，提升素质教育水平。7、加快新学校的建设、扩改建工程，提升办学条件和质量。
本次单位绩效评价良好，90分。
2018年参与绩效重点评价的项目是教育扶贫学生资助专项资金绩效评价，项目资金总额54.75万元，均为本级财政资金。2017年秋季为落实政策下发扶贫资金29.01万元，其中：困难学生生活费补贴等25.63万元、免教辅等3.38万元；2018年春季为落实政策下发扶贫资金25.73万元,其中：免建档立卡等家庭经济困难学生教辅资料等费用6.93万元、对建档立卡等家庭经济困难学生全覆盖发放生活补助费18.8万元。发放的两次扶贫资金资助了833人困难学生生活费补贴、808人免教辅。确保学生不因贫失学。项目综合评分90分，评价等次为优。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2018年度机关运行经费支出3599.25万元，比年初预算数减少29万元，降低0.79%。主要原因是：单位厉行节约。
（二）一般性支出情况
2018年本部门开支会议费0万元；开支培训费83.78万元，用于开展教师培训、网络研修、校本培训、教师学历培训，人数968人，内容为围绕教育教学实际，培训提高教师，促使教师自我完善，并组织校本培训、专家培训、远程培训等多种方式对在职教职工进行继续教育。举办节庆活动开支0万元。
（三）政府采购支出情况
本部门2018年度政府采购支出总额210.8万元，其中：政府采购货物支出33万元、政府采购工程支出177.8万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（四）国有资产占用情况
截至2018年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分名词解释
（一）财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十）项目支出：：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
（十三）机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分附件
2018年度部门整体支出绩效评价报告（附表见后）
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