2018年度珠晖区卫生计生综合监督执法局单位部门决算

目录

第一部分 珠晖区卫生计生综合监督执法局部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分 部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分珠晖区卫生计生综合监督执法局部门概况

一、部门职责

根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》规定，珠晖区卫生计生综合监督执法局主要职责是：负责全区卫生、计生监督执法工作，卫生许可证，职业许可证的受理、审批、发放，计生安全事故的调查及开展卫生法规宣传培训等，负责制定医疗机构和医疗服务行业管理办法并监督实施。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。1.办公室；2.公共场所卫生监督一科、二科（生活饮用水监督科）；3.医疗卫生监督科；4.学校卫生监督科；5.稽查科；6.信息管理科；7.财务科

（二）决算单位构成。珠晖区卫生计生综合监督执法局单位2018年部门决算汇总公开单位构成包括：珠晖区卫生计生综合监督执法局本级。

第二部分2018年珠晖区卫生计生综合监督执法局部门决算表

(一)单位部门决算报表附后

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计148.81万元。与2017年相比，增加30.71万元，增长26%，主要是正常的人员福利提升。

二、收入决算情况说明

本年收入合计143.17万元，其中：财政拨款收入131.61万元，占92%；上级补助收入11.56万元，占8%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计144.27万元，其中：基本支出144.27万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计131.61万元，与2017年相比，增加70.41万元，增长46.5%，主要是因为2017年单位为差额拨款单位。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出131.61万元，占本年支出合计的92%，与2017年相比，财政拨款支出增加70.41万元，增长46.5%，主要是因为2017年单位为差额拨款单位。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出131.61万元，主要用于以下方面：公共卫生（类）支出54.22万元，占41%；医疗卫生与计划生育管理事务（类）支出77.39万元，占59%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为121.26万元，支出决算数为131.61万元，完成年初预算的108.54%，其中：

1、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为66.26万元，支出决算为77.39万元，完成年初预算的116.80%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转收入。

2、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。

年初预算为45.45万元，支出决算为45.45万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

3、医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）。

年初预算为8.77万元，支出决算为8.77万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出131.61万元，其中：人员经费120.57万元，占基本支出的92%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费；公用经费11.04万元，占基本支出的8%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、会议费、培训费、工会经费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比增加0万元，增长0%。

公务接待费支出预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比增加0万元，增长0%。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比增加0万元，增长0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价结果如下：

落实了全区卫生、计生监督执法工作；做好了卫生许可、职业许可的受理、审批、发放，卫生、计生安全事故的调查查处以及开展卫生法规宣传培训等。

加强了公共场所、生活饮用水卫生监管，开展重点公共场所督察。

卫生计生监督协管工作，对各街道社区卫生服务中心及乡镇卫生院组织了卫生计生协管工作监督巡查，卫生许可证办证率达100%，保障各项政策措施落实到位。

本次单位绩效评价良好，95分。

本单位未开展重点绩效评价。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出11.04万元，与年初预算数持平。

（二）一般性支出情况

2018年本部门开支会议费0万元，人数0人；开支培训费0万元，人数0人；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分名词解释

（一）财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（十三）机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

2018年度部门整体支出绩效评价报告

（附表见后）

2018年衡阳市珠晖区卫生计生综合监督执法局决算公开.XLS

珠晖区卫生计生综合监督执法局2018年部门整体支出绩效自评