2018年度衡阳市珠晖区医疗保险基金管理中心部门决算

目录

第一部分衡阳市珠晖区医疗保险基金管理中心部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2018年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分衡阳市珠晖区医疗保险基金管理中心部门概况

一、部门职责

（一）负责本区职工医疗保险经办业务、建档立卡贫困户、低保特困人员等医疗保险业务以及城乡居民医疗保险业务，管理全区医疗保险基金。

（二）执行《衡阳市城乡居民基本医疗保险实施细则》，执行居民医保门诊保障政策，落实贫困人口居民医保个人缴费补助政策，落实大病保险向贫困人口倾斜政策，保障贫困人口参保率，提高贫困人口基本医保待遇，完成基本医疗保险和生育保险征缴扩面，及时上解职工医保异地就医联网结算资金。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。衡阳市珠晖区医疗保险基金管理中心内设机构包括：业务股、信息股、财务股、办公室。

（二）决算单位构成。衡阳市珠晖区医疗保险基金管理中心2018年部门决算汇总公开单位构成包括：单位本级。

第二部分2018年部门决算表

(一)单位部门决算报表附后

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计10053.72万元。与2017年相比，增加570.179万元，增长6%，主要是因为2018年城乡居民参保人数提高，导致城乡居民财政补助上级指标数增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计10026.63万元，其中：财政拨款收入10026.63万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计10037.84万元，其中：基本支出130.85万元，占1.3%；项目支出9906.99万元，占98.7%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计10053.72万元，与2017年相比，增加570.179万元，增长6%，主要是因为2018年城乡居民参保人数提高，导致城乡居民财政补助上级指标数增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出10037.84万元，占本年支出合计的100%，与2017年相比，财政拨款支出增加581.39万元，增长6%，主要是因为2018年城乡居民参保人数提高，导致城乡居民财政补助上级指标数增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出10037.84万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出15.95万元，占0.16%；社会保障和就业（类）支出766.41万元，占7.64%；医疗卫生与计划生育（类）支出9249.32万元，占92.14%；住房保障（类）支出6.16万元，占0.06%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为1231.08万元，支出决算数为10037.84万元，完成年初预算的815%，其中：

1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为15.95万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位人员调整，年中增加预算，导致决算数大于预算数。

2、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为75.82万元，支出决算为92.62万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位人员调整，年中增加预算，导致决算数大于预算数。

3、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。

年初预算为31.5万元，支出决算为34.28万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位人员调整，年中增加预算，导致决算数大于预算数。

4、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为27.76万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位人员调整，年中增加预算，导致决算数大于预算数。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为11.12万元，支出决算为11.75万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：养老保险缴费基数提高，导致养老保险缴费增加。

6、社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为600万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项指标数增加，省级中央财政补助年初未纳入预算。

7、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为34.78万元，支出决算为99.44万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：老干医疗费年中追加预算。

8、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为200万元，支出决算为200万元，完成年初预算的100%。

9、医疗卫生与计划生育支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6842.8万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项指标数增加，省级中央财政补助年初未纳入预算。

10、医疗卫生与计划生育支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）。

年初预算为871.7万元，支出决算为1707.7万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项指标数增加，省级中央财政补助年初未纳入预算。

11、医疗卫生与计划生育支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对其他基本医疗保险基金的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为399.38万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项指标数增加。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为6.16万元，支出决算为6.16万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出130.85万元，其中：人员经费125.35万元，占基本支出的95.7%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、生活补助、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、医疗费；公用经费5.5万元，占基本支出的4.3%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、工会经费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。与上年相比增加0 万元，增长0 %。

公务接待费支出预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。与上年相比增加0 万元，增长0 %。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。与上年相比增加0 万元，增长0 %。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元。公务用车运行维护费0万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。说明：本单位无政府性基金收支。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价结果如下：

对全区居民职工及建档立卡贫困人口的基本医疗，大病保险、生育保险、医疗救助及时报销到位，完善门诊统筹、提高大病保障水平，确保应保尽保。

对全区居民信息进行参保登记，2018年完成城乡居民参保19.81万人，职工参保0.91万人。全面落实我区参保人员待遇，加强对定点医疗机构的监管，对医保违法、违规案件的打击惩处力度，加大对异地住院的勘察力度，确保基金平安高效运行、社会及群众满意度较高。

我区目前共有定点医疗机构74家、（其中三级医院8家、二级医院32家、一级医院23家、乡镇卫生院4家、社区卫生服务中心7家）。定点药店74家。针对定点医药机构的监管，主要采取协议管理、广泛宣传、自查自纠、日常监管、专项整治等方式进行。

2018年总收入10053.72万元，总支出10053.72万元。一般公共预算财政拨款收入10026.63万元，一般公共预算财政拨款支出10037.84万元，其中基本支出130.85万元，项目支出9906.99万元。

本次单位绩效评价良好，96分。

本单位未开展重点绩效评价。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出51万元，比年初预算数减少10万元，降低5%。主要原因是：单位厉行节约。

（二）一般性支出情况

2018年本部门开支会议费0.5万元，用于召开城乡居民征缴会议，人数500人，内容为全区2018年城乡居民医疗保险缴费宣传；开支培训费0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分名词解释

（一）财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（十三）机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

2018年度部门整体支出绩效评价报告

（附表附后）

2018年珠晖区医疗保险基金管理中心年部门整体支出绩效自评

2018衡阳市珠晖区医疗保险基金管理中心决算公开.XLS