2018年区委宣传部部门决算公开
2018年区委宣传部部门决算公开
2018年度区宣传部单位部门决算
目录
第一部分 区宣传部部门概况
1、部门职责
2、机构设置
第二部分 部门决算表
1、部门收支决算总表
2、部门收入决算表
3、部门支出决算表
4、财政拨款收支决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
1、收入支出决算总体情况说明
2、收入决算情况说明
3、支出决算情况说明
4、财政拨款收入支出决算总体情况说明
5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
8、政府性基金预算收入支出决算情况
9、预算绩效情况说明
10、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分区宣传部部门概况
一、部门职责
根据《关于印发〈珠晖区机构改革方案的实施意见〉的通知》（珠发〔2002〕8号）和《关于区直党政机关机构设置的通知》（珠发〔2002〕9号）文件规定，主要职责是：
1.根据市委宣传部和区委的安排部署，制定全区宣传思想的规划和措施，指导基层党委的宣传工作。
2.负责指导全区的理论研究、理论学习、理论宣传工作。
3.负责引导社会舆论，联系市新闻单位，实施政治方向和方针、政策方面的领导。
4.负责规划、部署全区性的思想政治工作任务和全区群众性精神文明创建活动；配合区纪委、区委组织部做好党员教育工作。
5.负责全区企事业单位政工干部系列的职称评定、申报工作。
6.负责指导、协调全区文化艺术特别是精神产品的生产及群众性文化活动。
7.承办区委交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。下设办公室、理教组、文明办、文产办和新时代文明实践中心5个职能股室。
（二）决算单位构成。区宣传部单位2018年部门决算汇总公开单位构成包括：区宣传部单位本级及融媒体中心二级机构。
第二部分2018年部门决算表
(一)单位部门决算报表附后
第三部分2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计387.72万元。与2017年相比，增加38.37万元，增加10.98%，主要是人数增加及绩效工资增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计387.72万元，其中：财政拨款收入387.72万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计387.72万元，其中：基本支出252.62万元，占65.16%；项目支出135.1万元，占34.84%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计387.72元，与2017年相比，增加38.37万元，增加10.98%，主要是人数增加及绩效工资增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2018年度财政拨款支出387.72万元，占本年支出合计的100%，与2017年相比，增加38.37万元，增加10.98%，主要是人数增加及绩效工资增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2018年度财政拨款支出387.72万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出366.18万元，占94.44%；社会保障和就业支出（类）支出11.73万元，占3.03%;医疗卫生与计划生育支出（类）支出4.07万元，占1.05%;住房保障支出（类）支出5.74万元，占1.48%;
（三）财政拨款支出决算具体情况
2018年度财政拨款支出年初预算数为143.53万元，支出决算数为387.72万元，完成年初预算的270.13%，其中：
1、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。
年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。
2、一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）。
年初预算为72.88万元，支出决算为115.62万元，完成年初预算的162.35%，决算数大于年初预算数的主要原因是上级专项指标增加。
3、一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为24.10万元，支出决算为24.1万元，完成年初预算的100%。
4、一般公共服务（类）宣传部事务（款）机关服务（项）。
年初预算为4.00万元，支出决算为4.00万元，完成年初预算的100%。
5、一般公共服务（类）宣传部事务（款）其他宣传事务支出（项）。
年初预算为20.00万元，支出决算为189.7万元，完成年初预算的948.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是上级创文创卫经费增加。
6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为10.36万元，支出决算为11.73万元，完成年初预算的113.22%，决算数大于年初预算数的主要原因是上年结转收入。
7、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为4.45万元，支出决算为4.07万元，完成年初预算的100%，决算数少于年初预算数的主要原因是结转下年支出。
8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为5.74元，支出决算为5.74万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度财政拨款基本支出252.62万元，其中：人员经费182.24万元，占基本支出的72.14%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗费补助；公用经费70.38元，占基本支出的27.86，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、会议费、培训费。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为2.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于年初预算数的主要原因是没有发生出国经费，与上年相比增加0万元，减少0%，主要原因是没有发生出国经费。
公务接待费支出预算2.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是没有发生招待经费，与上年相比增加0万元，减少0%，主要原因是没有发生招待经费。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数等于年初预算数的主要原因是没有车辆，与上年相比增加0万元，减少0%，主要原因是没有车辆。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.5万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为2.5万元，全年共接待来访团组10个、来宾192人次，主要是创文创卫检查发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，截止2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
九、关于2018年度预算绩效情况说明
本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价结果如下：总体评价良好,评价96分，具体见附表。
本单位未开展重点绩效评价。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2018年度机关运行经费支出70.38元，比年初预算数减少1.5万元，下降2.18%。主要原因是厉行节约。
（二）一般性支出情况
2018年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元。
（三）政府采购支出情况
本部门2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（四）国有资产占用情况
截至2018年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分名词解释
（一）财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十）项目支出：：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
（十三）机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分附件
2018年度部门整体支出绩效评价报告
2018年宣传部部门整体绩效评价
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