2018年区委组织部部门决算公开
2018年区委组织部部门决算公开
2018年度中共珠晖区委组织部部门决算
目录
第一部分 区委组织部部门概况
1、部门职责
2、机构设置
第二部分 部门决算表
1、部门收支决算总表
2、部门收入决算表
3、部门支出决算表
4、财政拨款收支决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
1、收入支出决算总体情况说明
2、收入决算情况说明
3、支出决算情况说明
4、财政拨款收入支出决算总体情况说明
5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
8、政府性基金预算收入支出决算情况
9、预算绩效情况说明
10、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分区委组织部部门概况
一、部门职责
根据珠办发〔2002〕15号文件规定，主要职责是：
（一）负责研究和指导党组织建设，制定和加强党的工作制度、党内生活制度建设的规定和意见；对乡镇街道党委和区委管理的企事业单位党委换届选举及单位党委（党组）民主生活会进行指导；研究、指导党的基层组织建设；研究指导党员队伍建设，主管党员管理和发展工作，指导协调党员教育工作；组织和开展新时期党的建设理论研究。
（二）负责干部队伍建设的宏观管理，制订和参与制订干部、人事工作的重要政策、法规、制度，并对典型经验进行总结推介。
（三）提出街道、乡镇和区直机关各单位以及其他列入区委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；负责区委管理的干部考察、任免、待遇、出国（境）、退（离）休审批手续的办理；负责区级领导班子换届选举和届中调整的有关工作；负责全区干部公开选拔工作宏观指导；承办副科级以上干部公开选拔的具体工作；指导国家公务员制度的实施，负责全区党委、人大、政府、政协、群众团体等和民主党派等机关参照国家公务员制度管理的宏观指导；组织落实培养选拔中青年干部、妇女干部、少数民族干部、党外干部的有关规划和方案；指导街道、乡镇党委和区直机关各部门领导班子的思想作风建设。
（四）负责全区干部人事档案、党内统计、干部统计工作的宏观指导以及公务员、参照公务员管理副科级以上干部的人事档案工作。
（五）负责干部监督工作的宏观指导、负责组织工作和干部工作的督促检查，及时向市委组织部和区委反映重要情况；对反映科以下领导班子和领导干部的主要问题进行调查了解和督办。
（六）负责制订干部教育工作的政策、规划、组织、协调区管干部、区委委托组织部管理的干部和部分中青年干部的培训。
（七）牵头抓总，抓好人才资源的开发和管理，做好培养、吸引和用好各方面人才的工作，研究制定人才队伍建设规划、政策、规定、指导、协调、检查全区人才工作；指导各行业的突出人才和学者开展有关活动。
（八）负责离退休干部和副县级以上退休干部的管理。
（九）承办区委和市委组织部交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
区委组织部单位内设机构包括：办公室、组织组、干部组。
（二）决算单位构成。
区委组织部2018年部门决算汇总公开单位构成包括：单位本级。
第二部分2018年部门决算表
(一)单位部门决算报表附后
第三部分2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计727.6万元。与2017年相比，增加397.63万元，增长120.5%，主要是因为2018年度新增项目多，项目支出金额多。
二、收入决算情况说明
本年收入合计727.6万元，其中：财政拨款收入727.6万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计358.02万元，其中：基本支出358.02万元，占0%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计727.6万元。与2017年相比，增加397.63万元，增长120.5%，主要是因为2018年度新增项目多，项目支出金额多。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2018年度财政拨款支出358.02万元，占本年支出合计的100%，与2017年相比，财政拨款支出增加28.05万元，增长8.5%，主要是因为2018年度新增项目多，项目支出金额多。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2018年度财政拨款支出358.02万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出320.25万元，占89.45%;社会保障和就业支出（类）支出18.5万元，占5.17%;医疗卫生与计划生育支出（类）支出5.75万元，占1.61%;农林水支出（类）支出5.4万元，占1.5%;住房保障支出（类）支出8.12万元，占2.27%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2018年度财政拨款支出年初预算数为448.2万元，支出决算数为358.02万元，完成年初预算的80%，其中：
1、一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）。
年初预算为114.03万元，支出决算为172.15万元，完成年初预算的151%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转收入。
2、一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为238.1万元，支出决算为63.56万元，完成年初预算的26.7%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目达标建设于验收通过后给付。
3、一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。
年初预算为66.44万元，支出决算为75.76万元，完成年初预算的114%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级指标增加。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为14.66万元，支出决算为18.5万元，完成年初预算的126.2%，决算数大于年初预算数的主要原因是：离退休人员增加。
5、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为6.85万元，支出决算为5.75万元，完成年初预算的84%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动。
6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为8.12万元，支出决算为8.12万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度财政拨款基本支出358.02万元，其中：人员经费193.53万元，占基本支出的54%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费；公用经费164.49万元，占基本支出的46%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、会议费、培训费、工会经费。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比增加0 万元，增长0 %。
公务接待费支出预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。与上年相比增加0 万元，增长0 %。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。与上年相比增加0 万元，增长0 %。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
九、关于2018年度预算绩效情况说明
本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价结果如下：
1、建立全省首个党员群众教育培训讲习所（点），获得中央、省、市高度肯定，人民日报关注点赞。
2、在全市基层党建考核中，2018年珠晖区位列第一方阵。
3、开展基层党建“大培训、大比武、大提质、大循环”活动。全区419个党支部通过学案例、比业务、考常识、看效果，提升了机关党建质量，形成党建工作良性循环。
4、打造珠晖“五化”建设名片。目前，全区已有49.8%的党支部“五化”建设达标，超市定要求25%。
5、村干部待遇提基工作在县市区中率先完成。
6、高标准完成省委组织部对我区党政正职思想政治建设考察工作，得到省、市、区三级领导的一致肯定。
7、突出关心关怀年轻干部，利用一个多月时间通过实地调研、问卷调查、个别谈话、集中座谈等方式，全面了解近5年新招录年轻干部的有关情况，该项工作走在全市前列。
8、部机关荣获全省组织工作先进集体、党员群众教育培训讲习所（点）荣获市委、市政府颁发的2018年我市改革创新优质项目奖以及市委组织部颁发的全市党的建设和组织工作创新项目奖。
本次单位绩效评价优，96分。
本单位未开展重点绩效评价。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2018年度机关运行经费支出164.49万元，比年初预算数减少5.51万元，降低3.2%。主要原因是：单位厉行节约。
（二）一般性支出情况
2018年本部门开支会议费45.93万元，具体是乡镇、街道、区直机关单位党工委书记履行基层党建职责述职评议会、基层党建工作调度会、扫黑除恶工作推进会等，人数约8000人；开支培训费47.47万元，约6000人，具体是开展村两委成员素质提升培训会、社区工作者工作培训会、党员发展对象培训会、两新支部书记培训费等。
（三）政府采购支出情况
本部门2018年度政府采购支出总额19.38万元，其中：政府采购货物支出19.38万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（四）国有资产占用情况
截至2018年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分名词解释
（一）财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十）项目支出：：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
（十三）机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分附件
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