附表一： 2019年衡阳市珠晖区公共财政收入预算表(草案)
			单位:万元
项   目	2018年 完成数	2019年 预算数	较上年调整数 增长%	备注
财政总收入	136633	147560	8.00%
税务部门	128277	141260	10.12%
财政部门	8356	6300	-24.61%
其中：地方一般预算收入	28778	28797	0.07%
备注：18年非税中：法院诉讼费335万元，检察院罚没收入3826万元，法院罚没收入1814万元，共计5975万元。

附表二：

2019年衡阳市珠晖区一般公共预算收入预算表（草案）
					单位：万元
项        目	2019年预算数	上年完成数	比上年增减额	比上年 增减%	备注
一般公共预算收入合计	28797	28778	19	0.07%	剔除检法一次性非税收入后，同比上年增长8.6%
1、税收收入	22017	19986	2031	10.16%
增值税	6079	5520	559	10.12%
营业税	41	37	4	10.12%
企业所得税	1260	1144	116	10.12%
个人所得税	1197	1087	110	10.12%
资源税	653	593	60	10.12%
城市维护建设税	1157	1051	106	10.12%
房产税	732	665	67	10.12%
印花税	264	240	24	10.12%
城镇土地使用税	2957	2685	272	10.12%
土地增值税	6547	5945	602	10.12%
车船税	1	1	0	10.12%
耕地占用税	1110	1000	110	11.00%
环保税	20	18	2	10.12%
2、非税收入	6780	8792	-2012	-22.88%
专项收入	480	436	44	10.09%
行政性收费收入	980	896	84	9.38%
罚没收入	300	6588	-6288	-95.45%
国有资本经营收入				-
国有资源有偿使用收入	5020	872	4148	475.69%
其他收入				-

 

附表三：

2019年衡阳市珠晖区财政收支平衡表（草案）
			单位：万元
收            入		支            出
项     目	2019年预算	项     目	2019年预算
一、一般预算收入	28797	一、一般预算支出	88878
税收收入	22017	二、返还性支出	3700
非税收入	6780	体制上解支出	3700
二、转移性收入	19311	其他上解支出
1、返还性收入	4397
增值税消费税返还收入	1255
所得税基数返还收入	246
营改增税收返还收入	1208
省直管县改革税收返还收入	458
城镇土地使用税基数返还收入	1230
2、财力性转移支付收入	14914
均衡性转移支付收入	7422	三、预算结余	0
县级基本财力保障机制转移支付收入	1765
农村税费改革转移支付收入	730
调整工资转移支付收入	2133
城区财政体制调整区对市递增上划收入	-3848
其他转移支付收入	6712
三、调入预算稳定调节基金	1186
四、调入资金	43284
五、上年结余收入
收入合计	92578	支出合计	92578

 

附表四：

2019年衡阳市珠晖区公共财政支出预算分项汇总表（草案）
					单位：万元
项  目	2019年预算数	2018年预算执行数	比上年增减	比上年增减比例%	备注
公共财政支出	92578	75137	17441	23.21%
一、上解支出	3700	3610	90	2.49%
1、专项上解	3700	3610	90	2.49%
2、其他上解				-
二、一般预算支出	88878	71527	17351	24.26%
1、基本支出	51121	36573	14548	39.78%
工资性支出	35970	25354	10616	41.87%	含事业公车改革补贴、差额自收自支人员经费
养老保险金	3264	2857	407	14.25%
医保及生育保险	2654	2650	4	0.15%	2019年增加医保铺底覆盖范围至全区行政事业单位
工伤保险	181	107	74	69.16%
住房公积金	2258	1527	731	47.87%
目标绩效考核奖	6104	3524	2580	73.21%
公用经费	573	450	123	27.33%	公用经费提标1000元/人（含体检费）
其他基本支出	117	104	13	12.50%
2、专项支出	37757	34954	2803	8.02%
其中：预备费	2667	2050	617	30.10%	2019年按本级政府预算支出额的3%设置预备费

 

附表五：

 

2019年衡阳市珠晖区财政支出预算表（草案）
					单位：万元
项        目	2019年预算	上年完成数	比上年增减额	比上年 增减%	备注
一、一般公共服务支出	20756	15561	5195	33.38%
二、国防支出	342	225	117	52.00%
三、公共安全支出	977	7124	-6147	-86.29%	2018年公检法非税收入安排支出较大
四、教育支出	12889	14325	-1436	-10.02%	2018年含2017年医保铺底费、补发历年十三月工资等
五、科学技术支出	2161	1018	1143	112.28%
六、文化旅游体育与传媒支出	837	11	826	7509.09%	2019年安排马拉松经费
七、社会保障和就业支出	20162	14556	5606	38.51%
八、卫生健康支出	7161	6218	943	15.17%
九、节能环保支出	150	261	-111	-42.53%	2018年含环保督查
十、城乡社区支出	7237	5775	1462	25.32%
十一、农林水支出	4033	3323	710	21.37%
十二、交通运输支出	37	31	6	19.35%
十三、资源勘探信息等支出		214	-214	-100.00%	机构改革科目调整至一般公共服务支出
十四、商业服务业等支出	1678	407	1271	312.29%	2019年安排旅游、农业奖补资金
十五、金融支出	39	39
十六、住房保障支出	2263	1532	731	47.72%
十七、粮油物资储备支出				-
十八、灾害防治及应急管理支出	654			-
十九、预备费	2667		2667	-
二十、债务还本支出				-
二十一、债务付息支出	4835	907		-
二十二、债务发行费用支出				-
二十三、其他支出				-
支出总计	88878	71527	17351	24.26%

 

附表六：

2019年衡阳市珠晖区上级专项补助情况表（草案）
				单位：万元
项        目	合计	2019年预算	上级专项补助	备注
一、一般公共服务支出	20756	20426	330
二、国防支出	342	342
三、公共安全支出	977	977
四、教育支出	12889	9586	3303
五、科学技术支出	2161	2161
六、文化旅游体育与传媒支出	837	837
七、社会保障和就业支出	20162	19073	1089
八、卫生健康支出	7161	7099	62
九、节能环保支出	150	150
十、城乡社区支出	7237	5779	1458
十一、农林水支出	4033	3800	233
十二、交通运输支出	37	37
十三、资源勘探信息等支出
十四、商业服务业等支出	1678	1678
十五、金融支出	39	39
十六、住房保障支出	2263	2263
十七、粮油物资储备支出
十八、灾害防治及应急管理支出	654	654
十九、预备费	2667	2667
二十、债务还本支出
二十一、债务付息支出	4835	4835
二十二、债务发行费用支出
二十三、其他支出
支出总计	88878	82403	6475

 

附表七：

 

支出预算分类汇总表（按功能科目）
							单位：万元
功能科目			科目名称	总计	一般预算拨款
类	款	项			合计	经费拨款	纳入预算管理的非税收入拨款
			合计	88,878.00	88,878.00	86,818.20	2,059.80
201	01	01	行政运行	322.07	322.07	322.07	0.00
201	01	02	一般行政管理事务	68.00	68.00	68.00	0.00
201	01	04	人大会议	105.00	105.00	105.00	0.00
201	01	06	人大监督	5.00	5.00	5.00	0.00
201	01	08	代表工作	10.92	10.92	10.92	0.00
201	01	99	其他人大事务支出	8.00	8.00	8.00	0.00
201	02	01	行政运行	215.46	215.46	215.46	0.00
201	02	02	一般行政管理事务	38.70	38.70	38.70	0.00
201	02	04	政协会议	70.66	70.66	70.66	0.00
201	02	05	委员视察	10.68	10.68	10.68	0.00
201	02	99	其他政协事务支出	7.00	7.00	7.00	0.00
201	03	01	行政运行	2,907.38	2,907.38	2,907.38	0.00
201	03	02	一般行政管理事务	281.50	281.50	271.50	10.00
201	03	03	机关服务	724.42	724.42	724.42	0.00
201	03	08	信访事务	237.46	237.46	237.46	0.00
201	03	50	事业运行	42.30	42.30	42.30	0.00
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	491.00	491.00	491.00	0.00
201	04	01	行政运行	99.03	99.03	99.03	0.00
201	04	99	其他发展与改革事务支出	78.00	78.00	78.00	0.00
201	05	01	行政运行	89.08	89.08	89.08	0.00
201	05	02	一般行政管理事务	22.58	22.58	22.58	0.00
201	05	05	专项统计业务	34.00	34.00	34.00	0.00
201	05	07	专项普查活动	125.00	125.00	125.00	0.00
201	06	01	行政运行	385.77	385.77	385.77	0.00
201	06	02	一般行政管理事务	163.00	163.00	163.00	0.00
201	06	07	信息化建设	38.00	38.00	38.00	0.00
201	06	50	事业运行	94.00	94.00	94.00	0.00
201	06	99	其他财政事务支出	1,064.00	1,064.00	1,064.00	0.00
201	07	99	其他税收事务支出	100.00	100.00	100.00	0.00
201	08	01	行政运行	97.17	97.17	97.17	0.00
201	08	02	一般行政管理事务	2.00	2.00	2.00	0.00
201	08	04	审计业务	22.00	22.00	22.00	0.00
201	08	06	信息化建设	10.00	10.00	10.00	0.00
201	08	99	其他审计事务支出	31.00	31.00	31.00	0.00
201	10	01	行政运行	56.67	56.67	56.67	0.00
201	10	02	一般行政管理事务	3.50	3.50	3.50	0.00
201	10	99	其他人力资源事务支出	10.50	10.50	10.50	0.00
201	11	01	行政运行	639.67	639.67	639.67	0.00
201	11	02	一般行政管理事务	102.00	102.00	32.00	70.00
201	11	05	派驻派出机构	18.00	18.00	18.00	0.00
201	11	99	其他纪检监察事务支出	125.60	125.60	125.60	0.00
201	13	01	行政运行	116.24	116.24	116.24	0.00
201	13	08	招商引资	35.00	35.00	35.00	0.00
201	13	99	其他商贸事务支出	300.00	300.00	0.00	300.00
201	26	01	行政运行	42.14	42.14	42.14	0.00
201	28	01	行政运行	66.67	66.67	66.67	0.00
201	29	01	行政运行	91.54	91.54	91.54	0.00
201	29	02	一般行政管理事务	61.00	61.00	61.00	0.00
201	29	99	其他群众团体事务支出	16.50	16.50	16.50	0.00
201	31	01	行政运行	310.22	310.22	310.22	0.00
201	31	02	一般行政管理事务	66.80	66.80	66.80	0.00
201	31	03	机关服务	2.00	2.00	2.00	0.00
201	31	99	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	20.00	20.00	20.00	0.00
201	32	01	行政运行	192.09	192.09	192.09	0.00
201	32	02	一般行政管理事务	270.66	270.66	270.66	0.00
201	32	99	其他组织事务支出	86.44	86.44	86.44	0.00
201	33	01	行政运行	108.97	108.97	108.97	0.00
201	33	02	一般行政管理事务	24.10	24.10	24.10	0.00
201	33	03	机关服务	4.00	4.00	4.00	0.00
201	33	99	其他宣传事务支出	20.00	20.00	20.00	0.00
201	34	01	行政运行	108.52	108.52	108.52	0.00
201	34	02	一般行政管理事务	7.00	7.00	7.00	0.00
201	34	04	宗教事务	2.50	2.50	2.50	0.00
201	34	99	其他统战事务支出	10.00	10.00	10.00	0.00
201	36	01	行政运行	148.95	148.95	148.95	0.00
201	36	02	一般行政管理事务	2.00	2.00	2.00	0.00
201	36	50	事业运行	11.00	11.00	11.00	0.00
201	36	99	其他共产党事务支出	279.64	279.64	279.64	0.00
201	37	01	行政运行	15.00	15.00	15.00	0.00
201	38	01	行政运行	5.00	5.00	5.00	0.00
201	38	99	其他市场监督管理事务	2.00	2.00	2.00	0.00
201	99	99	其他一般公共服务支出	9,373.50	9,373.50	8,996.50	377.00
203	99	01	其他国防支出	342.20	342.20	342.20	0.00
204	02	01	行政运行	4.00	4.00	4.00	0.00
204	02	02	一般行政管理事务	10.00	10.00	10.00	0.00
204	02	99	其他公安支出	402.14	402.14	402.14	0.00
204	03	01	行政运行	5.00	5.00	5.00	0.00
204	04	01	行政运行	48.88	48.88	48.88	0.00
204	05	01	行政运行	52.48	52.48	52.48	0.00
204	06	01	行政运行	346.96	346.96	346.96	0.00
204	06	02	一般行政管理事务	7.00	7.00	7.00	0.00
204	06	05	普法宣传	9.00	9.00	9.00	0.00
204	06	07	法律援助	20.00	20.00	20.00	0.00
204	06	10	社区矫正	24.00	24.00	24.00	0.00
204	06	12	法制建设	29.50	29.50	29.50	0.00
204	06	99	其他司法支出	18.00	18.00	18.00	0.00
205	01	01	行政运行	1,876.64	1,876.64	1,876.64	0.00
205	01	02	一般行政管理事务	10.00	10.00	10.00	0.00
205	01	99	其他教育管理事务支出	15.00	15.00	15.00	0.00
205	02	01	学前教育	16.80	16.80	16.80	0.00
205	02	02	小学教育	9,470.91	9,470.91	9,470.91	0.00
205	02	03	初中教育	1,408.17	1,408.17	1,408.17	0.00
205	08	03	培训支出	91.00	91.00	91.00	0.00
206	01	01	行政运行	132.43	132.43	132.43	0.00
206	01	99	其他科学技术管理事务支出	22.00	22.00	22.00	0.00
206	07	02	科普活动	7.00	7.00	7.00	0.00
206	99	99	其他科学技术支出	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00
207	01	01	行政运行	12.00	12.00	12.00	0.00
207	03	01	行政运行	3.00	3.00	3.00	0.00
207	03	06	体育训练	20.00	20.00	20.00	0.00
207	03	99	其他体育支出	800.00	800.00	800.00	0.00
207	06	99	其他新闻出版电影支出	2.00	2.00	2.00	0.00
208	01	01	行政运行	470.35	470.35	470.35	0.00
208	01	02	一般行政管理事务	10.00	10.00	10.00	0.00
208	01	05	劳动保障监察	47.41	47.41	37.41	10.00
208	01	07	社会保险业务管理事务	4.23	4.23	4.23	0.00
208	01	09	社会保险经办机构	38.85	38.85	38.85	0.00
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	37.00	37.00	37.00	0.00
208	02	01	行政运行	255.39	255.39	255.39	0.00
208	02	02	一般行政管理事务	8.00	8.00	8.00	0.00
208	02	08	基层政权和社区建设	3,087.00	3,087.00	3,087.00	0.00
208	02	99	其他民政管理事务支出	240.00	240.00	240.00	0.00
208	05	03	离退休人员管理机构	5.00	5.00	5.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,195.71	3,195.71	3,195.71	0.00
208	05	07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00
208	06	01	企业关闭破产补助	142.00	142.00	142.00	0.00
208	07	05	公益性岗位补贴	190.00	190.00	190.00	0.00
208	08	01	死亡抚恤	301.42	301.42	301.42	0.00
208	08	05	义务兵优待	50.00	50.00	50.00	0.00
208	09	01	退役士兵安置	48.00	48.00	48.00	0.00
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	75.00	75.00	75.00	0.00
208	09	05	军队转业干部安置	40.00	40.00	40.00	0.00
208	09	99	其他退役安置支出	629.70	629.70	629.70	0.00
208	10	02	老年福利	84.00	84.00	84.00	0.00
208	10	05	社会福利事业单位	13.00	13.00	13.00	0.00
208	11	01	行政运行	38.86	38.86	38.86	0.00
208	11	04	残疾人康复	10.00	10.00	10.00	0.00
208	11	99	其他残疾人事业支出	70.16	70.16	70.16	0.00
208	16	01	行政运行	21.79	21.79	21.79	0.00
208	16	02	一般行政管理事务	5.00	5.00	5.00	0.00
208	19	01	城市最低生活保障金支出	70.00	70.00	70.00	0.00
208	19	02	农村最低生活保障金支出	50.00	50.00	50.00	0.00
208	20	01	临时救助支出	12.00	12.00	12.00	0.00
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	33.25	33.25	33.25	0.00
208	26	01	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	694.00	694.00	694.00	0.00
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	174.40	174.40	174.40	0.00
208	99	01	其他社会保障和就业支出	10.00	10.00	10.00	0.00
210	01	01	行政运行	385.04	385.04	385.04	0.00
210	01	02	一般行政管理事务	13.00	13.00	13.00	0.00
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	130.00	130.00	30.00	100.00
210	02	99	其他公立医院支出	132.80	132.80	132.80	0.00
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	556.26	556.26	556.26	0.00
210	04	01	疾病预防控制机构	646.36	646.36	166.36	480.00
210	04	02	卫生监督机构	118.37	118.37	71.57	46.80
210	04	03	妇幼保健机构	149.23	149.23	149.23	0.00
210	04	08	基本公共卫生服务	173.80	173.80	173.80	0.00
210	04	99	其他公共卫生支出	104.70	104.70	104.70	0.00
210	07	16	计划生育机构	21.00	21.00	21.00	0.00
210	07	99	其他计划生育事务支出	619.96	619.96	598.96	21.00
210	11	01	行政单位医疗	1,948.94	1,948.94	1,948.94	0.00
210	11	02	事业单位医疗	983.99	983.99	983.99	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	200.00	200.00	200.00	0.00
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.56	0.56	0.56	0.00
210	12	02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	976.80	976.80	976.80	0.00
211	04	02	农村环境保护	150.00	150.00	150.00	0.00
212	01	01	行政运行	787.86	787.86	787.86	0.00
212	01	02	一般行政管理事务	9.41	9.41	9.41	0.00
212	01	04	城管执法	180.00	180.00	40.00	140.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	362.88	362.88	262.88	100.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	240.00	240.00	240.00	0.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	5,201.32	5,201.32	4,901.32	300.00
212	08	10	棚户区改造支出	156.00	156.00	156.00	0.00
212	99	99	其他城乡社区支出	300.00	300.00	300.00	0.00
213	01	01	行政运行	396.12	396.12	396.12	0.00
213	01	02	一般行政管理事务	7.00	7.00	7.00	0.00
213	01	04	事业运行	62.68	62.68	62.68	0.00
213	01	08	病虫害控制	28.00	28.00	28.00	0.00
213	01	10	执法监管	10.00	10.00	10.00	0.00
213	01	20	稳定农民收入补贴	1.00	1.00	1.00	0.00
213	01	24	农业组织化与产业化经营	18.00	18.00	18.00	0.00
213	01	26	农村公益事业	30.00	30.00	30.00	0.00
213	01	42	农村道路建设	50.00	50.00	50.00	0.00
213	01	99	其他农业支出	974.00	974.00	974.00	0.00
213	02	04	事业机构	22.00	22.00	22.00	0.00
213	02	05	森林培育	4.00	4.00	4.00	0.00
213	02	34	防灾减灾	34.00	34.00	34.00	0.00
213	03	01	行政运行	205.75	205.75	205.75	0.00
213	03	02	一般行政管理事务	39.00	39.00	39.00	0.00
213	03	04	水利行业业务管理	20.00	20.00	20.00	0.00
213	03	05	水利工程建设	30.00	30.00	30.00	0.00
213	03	06	水利工程运行与维护	30.00	30.00	30.00	0.00
213	03	99	其他水利支出	10.00	10.00	0.00	10.00
213	05	01	行政运行	52.04	52.04	52.04	0.00
213	05	99	其他扶贫支出	970.00	970.00	970.00	0.00
213	06	02	土地治理	46.00	46.00	46.00	0.00
213	07	04	国有农场办社会职能改革补助	40.50	40.50	40.50	0.00
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	938.00	938.00	938.00	0.00
213	08	04	创业担保贷款贴息	15.00	15.00	15.00	0.00
214	01	99	其他公路水路运输支出	37.00	37.00	37.00	0.00
216	02	99	其他商业流通事务支出	30.00	30.00	30.00	0.00
216	99	99	其他商业服务业等支出	1,648.00	1,648.00	1,648.00	0.00
217	01	01	行政运行	25.92	25.92	25.92	0.00
217	01	02	一般行政管理事务	13.00	13.00	13.00	0.00
221	01	05	农村危房改造	5.00	5.00	5.00	0.00
221	02	01	住房公积金	2,258.44	2,258.44	2,258.44	0.00
224	01	06	安全监管	223.04	223.04	188.04	35.00
224	02	01	行政运行	363.00	363.00	363.00	0.00
224	02	02	一般行政管理事务	68.00	68.00	8.00	60.00
227			预备费	2,667.00	2,667.00	2,667.00	0.00
232	03	01	地方政府一般债券付息支出	4,835.00	4,835.00	4,835.00	0.00

 

附表八：

经费拨款基本支出预算明细表

 

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	一般商品和服务支出																							对个人和家庭补助
类	款	项			小计	办公费	印刷费	水费	电费	邮电费	物业管理费	公务用车运行维护费	其他交通费用	差旅费	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	工会经费	福利费	因公出国(境)费用	劳务费	委托业务费	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费				退休费				增发一个月基本离退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	住房公积金	其他对个人和家庭补助
																													小计	基本离休费	离休津补贴	离休生活补贴	小计	基本退休费	退休津补贴	退休生活补助
**	**	**	**	**	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
				合计	641.90	159.07	32.84	10.50	19.60	5.05	0.50	17.81	19.51	11.69	11.30	6.23	18.16	11.29	44.31	2.00	12.06	5.90		7.10		0.10	242.43	9,627.81	32.04	9.73	22.31		374.41	294.30	80.11											7,084.79

 

经费拨款项目支出预算明细表--项目支出

功能分类			单位名称(功能科目)	项目名称	专项商品和服务支出																																对企事业单位的补贴					赠与			债务利息支出	债务还本支出	基本建设支出											其他资本性支出
类	款	项			小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	物业管理费	公务用车运行维护费	其他交通费用	差旅费	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	装备购置费	工程建设费	作战费	军用油料费	军队其他运行维护费	被装购置费	工会经费	福利费	因公出国(境)费用)	专用燃料费	劳务费	委托业务费	税金及附加费用	其他商品和服务支出	合计	企业政策         性补贴	事业单位补贴	财政          贴息	其他	合计	对国外的赠与	对国内的赠与			合计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络购建	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	其他	合计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络购建	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	其他
**	**	**	**	**	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65
			合计		23905.10	4423.53	425.71	112.80	27.30	221.00	319.10	56.39	106.00	381.75	54.88	68.57	329.33	126.27	403.39	313.86	63.20	564.30						36.25	65.60	56.72		200.00	1427.51	267.93	6.50	13847.21									4835.00													2979.00				18.00	161.00					2800.00