区政协2019年整体支出绩效目标表
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| 整体支出绩效目标表 |
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| 2019年度 |
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| 填报单位(盖章) | |||||||
| 部门名称 | 中国人民政治协商会议衡阳市珠晖区委员会 | ||||||
| 年度预算申请（万元） | 资金总额 | 406.42 | |||||
| 按收入性质分 | 按支出性质分 | ||||||
| 一般公共预算 | 政府性基金拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 纳入专户的非税收入拨款 | 其他资金 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 406.42 | 276.38 | 130.04 | |||||
| 部门职能职责描述 | 政协珠晖区委员会是在中共珠晖区委领导下的爱国统一战线组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构，是全区政治生活中发扬社会主义民主的重要形式。其主要职能是：政治协商、民主监督、参政议政。 | ||||||
| 整体绩效目标 | 召开政协珠晖区第四届委员会第四次大会；按期召开区政协常委会；开展好年度安排的专题调研、专项视察；组织委员学习培训、视察调研等系列活动；充分发挥政协的政治协商、民主监督、参政议政三大职能作用，紧扣全区中心工作、我区改革发展的重点、难点问题建言献策；协商区重大事项；扎实做好民主监督、民主评议等工作；充分发挥委员建言献策作用，全面提高履职能力。 | ||||||
| 部门整体支出年度绩效目标 | 产出目标 | 数量指标 | 保障区政协机关在职人员17人，离退休人员19人的正常办公、生活秩序；开好一次政协大会。 | ||||
| 质量指标 | 组织实施的项目符合国家相关政策、成熟度高、带动性强、有利于促进政协工作有序发展。 | ||||||
| 时效指标 | 在2019年度完成各项资金支出进度要求，保障政协机关各项工作顺利开展、工资薪金按时发放。 | ||||||
| 成本指标 | 总成本406.42万元，其中：基本支出276.38万元，项目支出130.04万元。 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，促进全区经济稳步健康发展。 | |||||
| 社会效益指标 | 认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，促进全区社会和谐稳定、民生改善。 | ||||||
| 生态效益指标 | 认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，促进全区生态环境和人居环境不断改善。 | ||||||
| 可持续影响指标 | 认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，促进全区长远发展。 | ||||||
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 区政协委员对区政协机关工作的肯定。 | ||||||
| 财政部门预算管理部门审核意见 | |||||||
| 财政绩效管理部门审核意见 | |||||||
| 填报人 | 肖晓 | 联系电话 | 3331223 | 填报日期 | 2019年5月31日 | ||
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