苗圃街道部门2019年部门预算编制说明

根据《预算法》等法律法规的规定，按照2019年部门预算编制指导思想和原则，结合本部门2019年工作实际，编制本部门预算草案。

部门基本概况

一、部门主要职责

（1）贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。

（2）指导、搞好辖区内社区的工作，支持、帮助社区居民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。

（3）抓好社区文化建设，开展文明街道、文明单位，文明

（4）负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。

（5）协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

（6）会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务。

（7）负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解。（8）配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查等工作。

（9）承办区委、区政府交办的其他工作。

二、部门2019年主要工作任务

（一）改善三个环境。  

（1）改善辖区居住环境  

    （2）改善辖区交通环境  

    （3）改善辖区办公室环境  

    （二）坚守三条底线  

（1）计划生育

（2）综治维稳  

     (3)安全生产  

（三）落实三项政策  

（1）民政救助（2）社会保障（3）城建城管  

三、部门机构设置和人员情况

本年度机构和人员如下表：

单位：人

2019年部门预算安排情况及增减变化情况

（注：金额保留两位小数）

一、2019年部门收入预算总体情况

2019年部门收入预算总额 818.7万元。其中：经费拨款 796.7 万元,纳入预算管理的非税收入拨款  22 万元。

二、2019年部门支出预算总体情况

2019年部门支出预算总额 818.7 万元。其中：基本支出  173.8 万元、项目支出  644.9 万元。

三、部门项目支出预算安排情况说明

根据部门行政事业发展目标，结合财力可能，2019年共安排项目支出  4 项，总金额  644.9 元（包括所有资金安排的项目），具体项目情况说明如下：

（一)2019年项目支出安排情况说明。

1、 党建工作 （项目名称），资金总额  2.5 万元。

2、  社区环卫清扫经费 （项目名称），资金总额  236.4  万元。

3、  社区运转经费 （项目名称），资金总额 384万元。

4、  非税返还  （项目名称），资金总额 22  万元。

四、“其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年机关运行经费当年一般公共预算拨款9.6万元，比2018年预算增加3.1万元，增加32.29  %。

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为 0.8  万元，其中，公务接待费  0.8 万元。  

五、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。