珠晖区工业园区建设管理委员会

2019年度部门预算说明

一、部门职责及机构设置情况

一、主要职责；贯彻执行党和国家有关工业园区的方针、政策；实施国家的法律、法规和规章，依法拟定园区行政管理规定，组织编制园区总体发展规划，拟定园区中长期开发建设和科技、经济发展规划，并组织实施；会同国土部门负责园区内土地的统一规划、征转、开发； 负责园区内征地范围内拆迁、补偿、安置等工作、负责园区内环境保护、环境监测，建设项目的环境和保护审查；负责统筹管理和使用园区的土地收益、各项经济收益、财政收入和税收等；承办区委、区政府交办的其他工作。

二、内设机构：办公室、经济发展部、工程建设部、群众工作部。

二、部门机构人员情况

珠晖区工业园区建设管理委员会只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有珠晖区工业园区建设管理委员会部门本级。

本年度机构和人员如下表：

单位：人

三、部门预算情况

1、部门收入预算情况：2019年度本部门汇总预算收入104.27万元；其中一般公共预算拨款，经费拨款104.27万元；收入较去年增加20.38万元，主要是由于工资调增增加了人员工资以及绩效考核奖金预算。

2、部门支出预算情况：2019年度本部门汇总预算支出104.27万元；其中基本支出104.27万元。基本支出含工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。支出较去年增加20.38万元，主要是由于人员工资调增增加了基本工资、津贴补贴等人员经费的支出。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入104.27万元，具体安排情况如下：

基本支出：2019年年初预算数为104.27万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

五、其他重要事项的情况说明

“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为2万元，其中，公务接待2万元。2019年“三公”经费预算与2018年相持平。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。