中共珠晖区委机构编制委员会办公室2019年部门预算编制说明

 

根据《预算法》等法律法规的规定，按照2019年部门预算编制指导思想和原则，结合本部门2019年工作实际，编制本部门预算草案。

 

部门基本概况

 

一、部门主要职责

根据珠办发[2019]21号文件规定，主要职责是：起草机构编制管理的规范性文件，并组织实施。统一管理全区各级党政机关（含党委、政府各部门，人大、政协机关，人民团体机关，以及其他行政机构，下同）和事业单位的机构编制工作等职责。

二、部门2019年主要工作任务

2019年主要工作任务是：完成党政群、事业单位、乡镇街道、综合执法体制改革任务；配合完成全区各项中心工作，办理全区机构编制管理和事业单位登记日常工作；维护管理区直机关、事业单位机构编制实名制网站工作，负责全区机构编制统计和分析工作；负责全区机关、事业单位“政务”和“公益”中文域名注册的组织、协调、宣传和管理工作。负责区直党政机关、事业单位已有网站、拟新开设网站的审核、资格复核和网站标识的管理工作；负责开展全区机关单位群众团体统一社会信用代码赋码工作。

三、部门机构设置和人员情况

本部门机构由机关本级1个行政单位、1个财政拨款事业单位组成，本年度机构和人员如下表：

 

 

单位：人

 

2019年部门预算安排情况及增减变化情况

（注：金额保留两位小数）

 

一、2019年部门收入预算总体情况

2019年部门收入预算总额88.67万元，比上年预算增加24.11        万元。其中：经费拨款88.67万元，比上年预算增加24.11万元；纳入预算管理的非税收入拨款0万元，比上年预算增加0万元；基金预算拨款0万元，比上年预算增加0万元；财政专户管理的非税收入拨款0万元，比上年预算增加0万元；上级补助收入0万元，比上年预算增加0万元；附属单位缴款0万元，比上年预算增加0      万元。分项目增减变化的主要原因：因单位人员增加，工作任务加重，经费拨款较去年预算增加24.11万元。

二、2019年部门支出预算总体情况

2019年部门支出预算总额88.67万元，比上年预算增加24.11     万元。其中：基本支出72.67万元、项目支出16万元、经营支出0    万元、对附属单位补助支出0万元、上缴上级支出0万元。

基本支出比上年预算增加23.11万元，原因是：单位在职人数增加，且个人相关工资福利支出标准提高。

项目支出比上年预算增加1万元，原因是：机构编制综合管理平台政务外网维护费1万元。

三、部门项目支出预算安排情况说明

根据部门行政事业发展目标，结合财力可能，2019年共安排项目支出4 项，总金额16万元（包括所有资金安排的项目），具体项目情况说明如下：

（一）中共珠晖区委机构编制委员会办公室部门本级2019年项目支出安排情况说明。

1、专项工作经费，资金总额3.5万元，其中：经费拨款安排3.5万元。具体说明内容包括：

⑴项目立项依据：《关于提高区编办日常工作经费财政预算基数的请示》和领导批示，下拨3.5万元部门办公经费。

2、中文域名网名维护和注册费，资金总额9.5万元，其中：经费拨款安排9.5万元。具体说明内容包括：

⑴项目立项依据：根据《关于加强机关事业单位中文域名注册管理工作的通知》（衡编办[2011]86号）文件，全区行政事业单位每年要向中央编办政务和公益域名注册管理中心上缴注册和续交费用，其中行政机关中文域名费200元每年、事业单位中文域名费300元每年，每年共需要管理维护费9.5万元。

3、机构编制综合管理平台政务外网维护费，资金总额1万元，其中：经费拨款安排1万元。具体说明内容包括：

⑴项目立项依据：根据《关于推广使用湖南省机构编制综合管理平台的通知》（湘编办[2017]20号）文件，我区在编人员实名制管理需在此平台进行，而此平台需依托政务外网搭建，故需支付电子政务外网维护费每年1万元整。

4、机构编制事务中心业务费，资金总额2万元，其中：经费拨款安排2万元。具体说明内容包括：

⑴项目立项依据：根据《关于印发《珠晖区机构编制事务中心机构编制方案》的通知》（珠编〔2019〕24号）文件，中心负责全区机构编制日常事务工作，需要印发文件资料、办公费等，故需支付相关费用每年2万元整。

四、“其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年机关运行经费当年一般公共预算拨款3.6万元，比2018年预算增加1.1万元，增加44%。

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为1.1万元，其中，公务接待费用1.1万元。者2019年“三公”经费预算与2018年持平。

五、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

 

 

 

中共珠晖区委机构编制委员会办公室

    2019年5月29日