珠晖区发改局2019年部门预算编制说明

根据《预算法》等法律法规的规定，按照2019年部门预算编制指导思想和原则，结合本部门2019年工作实际，编制本部门预算草案。

部门基本概况

一、部门主要职责

根据珠晖区人民政府办公室《关于印发<珠晖区发展和改革局主要职责内设机构和人员编制规定>的通知》（珠政办发〔2016〕26号）文件规定，主要职责是：

（一）拟订经济社会发展战略。研究并拟定全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划及必要的专项规划。受区人民政府委托向区人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

（二）研究分析市内外、区内外经济形势和发展情况，监测全区宏观经济和社会发展态势，预测预警信息并提出宏观调控政策建议。

（三）负责协调公务用车改革工作、负责协调生态体制改革工作。

（四）提出全区社会固定资产投资规模和相关政策规划重大项目的布局，申报和下达国家、省、市拨款建设项目和国家重大建设项目，负责固定资产投资项目审批和申报，负责指导和协调全区招投标工作。

（五）推进产业结构战略性调整和升级。组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策。

（六）参与拟定人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。

（七）负责全区国民经济动员工作。

（八）负责向市发改委报送全区新建企业或企业变更的审核和备案。

（九）推进可持续发展。负责节能减排的综合协调工作；负责推进全市公共机构节能工作；参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设和资源节约综合利用的重大问题；指导和推进“两型”社会建设综合配套改革工作。

（十）承办区人民政府交办的其他事项。

二、部门2019年主要工作任务

2019年主要工作任务是：

（一）科学分析研判国际国内经济形势，研究制定2019年全区国民经济和社会发展计划报告，提交区人代会审议并组织实施。把握经济发展态势，着力抓好固投、服务业发展情况监测调度和日常工作，必要时提出预警，通报进度，进行调控管理，保障投资有序推进，确保各项目标任务全面完成。

（二）增储备，抓好项目入库工作；强调度，抓好项目投资报送；盯争资，做好项目策划包装。

（三）加强水上交通管理，坚持常态化宣传，普及法律法规和安全知识；加大对上衔接力度，争取专项资金，抓好渡口的维修改造；加强对船舶、渡口码头的常态化巡查，确保客渡船签单发航制度和乘客乘船（穿）拿救生衣制度执行到位；加强校车安全监管，核查校车是否按照既定路线行驶，同时对运行路线中存在的安全隐患进行排查。

（四）负责协调事业单位公务用车改革工作。

（五）负责向市发改委报送全区新建企业或企业变更的审核和备案。

（六）推进可持续发展。负责节能减排的综合协调工作；负责推进全市公共机构节能工作；参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设和资源节约综合利用的重大问题；指导和推进“两型”社会建设综合配套改革工作。

（七）承办区人民政府交办的其他事项。

三、部门机构设置和人员情况

本部门机构由机关本级和1个行政单位、1个财政拨款事业单位、  个财政补助事业单位组成，本年度机构和人员如下表：

单位：人

2019年部门预算安排情况及增减变化情况

（注：金额保留两位小数）

一、2019年部门收入预算总体情况

2019年部门收入预算总额 246.96 万元，比上年预算增加56.29         万元。其中：经费拨款 246.9 万元，比上年预算增加  56.29     万元；纳入预算管理的非税收入拨款  0  万元，比上年预算增加     万元；基金预算拨款   0 万元，比上年预算增加 0 万元；财政专户管理的非税收入拨款  0 万元，比上年预算增加  0 万元；上级补助收入  0  万元，比上年预算增加  0 万元；附属单位缴款     万元，比上年预算增加  0  万元。分项目增减变化的主要原因：经费拨款增加的主要原因是人员增加及工资标准提高。

二、2019年部门支出预算总体情况

2019年部门支出预算总额  246.9  万元，比上年预算增加     56.29万元。其中：基本支出143.9万元、项目支出103万元、经营支出 0 万元、对附属单位补助支出 0 万元、上缴上级支出 0 万元。

基本支出比上年预算增加 37.29 万元，原因是：人员增加及工资标准提高；

项目支出比上年预算增加 19 万元，原因是增加了一项项目评审经费；

其他各项支出比上年预算增加  0 万元。

三、部门项目支出预算安排情况说明

根据部门行政事业发展目标，结合财力可能，2019年共安排项目支出4项，总金额   103  元（包括所有资金安排的项目），具体项目情况说明如下：

（一）珠晖区发展和改革局部门本级2019年项目支出安排情况说明。

1、 立项评审经费，资金总额  20  万元，其中：经费拨款安排   20  万元，纳入预算管理的非税收入拨款安排 0 万元。

2、 公车改革工作经费，资金总额  5  万元，其中：经费拨款安排  5 万元，纳入预算管理的非税收入拨款安排      0万元。

3、 交通安全管理、培训表彰经费，资金总额  25  万元，其中：经费拨款安排  25 万元，纳入预算管理的非税收入拨款安排      0万元。

4、 项目库建设工作经费，资金总额  53  万元，其中：经费拨款安排  53 万元，纳入预算管理的非税收入拨款安排   0万元。

四、“其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年机关运行经费当年一般公共预算拨款6.6万元，比2018年预算增加1.6万元，增加0.32%。

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为2万元，其中，公务用车购置及运行费 1万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费1  万元），因公出国（境）费 0万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少0.2万元，下降10 %。

五、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。