珠晖区重点项目管理办公室2019年            部门预算编制说明

根据《预算法》等法律法规的规定，按照2019年部门预算编制指导思想和原则，结合本部门2019年工作实际，编制本部门预算草案。

部门基本概况

一、部门主要职责

根据珠发[2015]3号和珠发[2015]4号文件规定，主要职责是：规范全区重点建设项目的申报、评审、协调、管理及服务工作，加强项目建设管理，服务项目建设单位，协调项目建设矛盾，引导全区项目建设健康快速发展。

二、部门2019年主要工作任务

2019 年主要工作任务是：在区委、区政府和区项目管理委员会的领导下，严格按照“五统一”的要求，规范全区的项目申报、评审、协调、管理及服务工作，着力优化项目建设环境，加强项目建设管理，服务项目建设单位，协调项目建设矛盾，保障项目建设的顺利开展。

三、部门机构设置和人员情况

本部门机构由机关本级和 1 个行政单位、 0 个财政拨款事业单位、 0 个财政补助事业单位组成，本年度机构和人员如下表：

单位：人

2019年部门预算安排情况及增减变化情况

一、2019年部门收入预算总体情况

2019年部门收入预算总额  116.62 万元，比上年预算增加 48.23 万元。其中：经费拨款 116.62 万元，比上年预算增加  48.23 万元；纳入预算管理的非税收入拨款 0 万元，比上年预算增加 0 万元；基金预算拨款 0 万元，比上年预算增加 0 万元；财政专户管理的非税收入拨款 0 万元，比上年预算增加 0  万元；上级补助收入 0 万元，比上年预算增加 0 万元；附属单位缴款 0 万元，比上年预算增加 0 万元。增加预算的原因：新增人员编制。

二、2019年部门支出预算总体情况

2019年部门支出预算总额 116.62 万元，比上年预算增加  48.23 万元。其中：基本支出 86.62 万元、项目支出 30 万元。

基本支出比上年预算增加 44.23 万元，原因是：新增人员编制。

项目支出比上年预算增加 4 万元,原因是增加安置人员经费。

三、部门项目支出预算安排情况说明

根据部门行政事业发展目标，结合财力可能，2019年共安排项目支出 2项，总金额 30  万元（包括所有资金安排的项目），具体项目情况说明如下：

1、专项商品和服务支出，资金总额 10  万元，重点项目工作经费。

2、专项对个人家庭补助，资金总额 20 万元，安置4名退伍三、四级士官经费。

四、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为 0.76 万元，其中，公务接待费 0.3 万元，公务用车购置及运行费 0.46 万元（其中，公务用车购置费0 万元，公务用车运行费0.46万元），因公出国（境）费 0  万元。2019年“三公”经费预算较2018年持平。