珠晖区国有土地上房屋征收中心2019年部门预算编制说明

 

根据《预算法》等法律法规的规定，按照2019年部门预算编制指导思想和原则，结合本部门2019年工作实际，编制本部门预算草案。

 

部门基本概况

 

一、部门主要职责

根据衡编办[2011]221号文件规定，主要职责是：推进全区重点工程项目建设，做好国有土地上房屋征收工作。组织相关执法部门确保拆违拆迁工作顺利进行

二、部门2019年主要工作任务

    2019年主要工作任务是：一、进一步规范村民建房。

二、进一步依法实行国有土地上房屋征收与补偿。

三、进一步加强珠晖区行政范围内控违与拆违工作。

 

2019年主要工作任务是：

三、部门机构设置和人员情况

本部门机构由 一 个财政补助事业单位组成，本年度机构和人员如下表：

单位：人

 

2019年部门预算安排情况及增减变化情况

（注：金额保留两位小数）

 

一、2019年部门收入预算总体情况

2019年部门收入预算总额 219.1 万元，比上年预算增加         65.01万元。其中：经费拨款 219.1 万元，比上年预算增加       65.01万元；分项目增减变化的主要原因：我单位通过公开招聘增加2名全额拨款事业编制人员，通过复退军人安置增加3名事业编制人员，

二、2019年部门支出预算总体情况

2019年部门支出预算总额 219.1 万元，比上年预算增加      65.01万元。其中：基本支出 144.1 万元、项目支出 75 万元、

基本支出比上年预算增加 20.1 万元，原因是：新增在职人员工资，住房公积金，养老保险缴费17.1万与自收自支人员经费3万。

项目支出比上年预算增加 45 万元，原因是：新增人员办公费3万，复退军人三四级士官经费12万，拆违专项经费30万。

 

三、部门项目支出预算安排情况说明

根据部门行政事业发展目标，结合财力可能，2019年共安排项目支出3项，总金额 75 万元（包括所有资金安排的项目），具体项目情况说明如下：

（一） 珠晖区国有土地上房屋征收中心 部门本级2019年项目支出安排情况说明。

1、 三四级士官经费 ，资金总额 12 万元，其中：经费拨款安排 12 万元。具体说明内容包括：

⑴项目立项依据（退役士兵安置条例）。

⑵用于工资及福利发放。

2、 拆违专项经费 ，资金总额 30 万元，其中：经费拨款安排 30 万元。具体说明内容包括：

⑴项目立项依据《中华人民共和国城乡规划法》

用于对违章建筑的拆除

3、 一般行政管理事务 ，资金总额 33 万元，其中：经费拨款安排 33 万元。具体说明内容包括：

    办公费11万元，公务用车运行维护费22万元。

四、“其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年机关运行经费当年一般公共预算拨款 33 万元，比2018年预算增加 3 万元，增加 10 %。

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为 22 万元，其中，公务用车购置及运行费 22 万元.2019年“三公”经费预算与2018年持平。