珠晖区委办2019年部门预算编制说明

 

根据《预算法》等法律法规的规定，按照2019年部门预算编制指导思想和原则，结合本部门2019年工作实际，编制本部门预算草案。

 

部门基本概况

 

一、部门主要职责

根据珠办发〔2002〕14号文件规定，主要职责是：

（一）、负责区委会议的准备和组织协调工作，负责安排区委领导同志公务活动，办理区委领导同志交办的事项。

（二）、围绕区委工作部署，对涉及全区经济建设、社会发展，党的自身建设等全军性的重大问题进行调查研究，为区委科学决策提出建议、预案和依据。

（三）、负责区委文件和区委领导同志文稿的起草、效核、印发，负责文书处理和立卷归档工作。

（四）、负责管理区档案馆，指导全区档案管理和开发利用工作。

（五）、及时、准确、全面地向上级及区委报送信息及映有关动态。

（六）、负责区委上级党委重大方针政策、重要工作部署和领导同志重要批示、批件贯彻落实情况的督促检查工作；负责区委领导民情调查的服务和全区民情调查工作的组织和指导工作；办理人

大代表有关建议、政协委员有关提案。

（七）、协调区各大班子办公室、区委各部门及群团组织之间的工作关系，处理各部门提交区委的请示报告。

（八）、负责全区保密工作的规划、宣传教育、指导协调、监督管理和失泄案件查处工作，负责全区党政系统机要密码通信和密码管理。

（九）、完成市委办交办的工作任务。

（十）、根据《珠晖区机构改革方案》管理区直属机关工委。

二、部门2019年主要工作任务

2019年主要工作任务是：

三、部门机构设置和人员情况

本部门机构由机关本级和 1 个财政拨款事业单位组成，本年度机构和人员如下表：

单位：人

 

2019年部门预算安排情况及增减变化情况

（注：金额保留两位小数）

 

一、2019年部门收入预算总体情况

2019年部门收入预算总额  546.52   万元，比上年预算增加

  156.05  万元。其中：经费拨款 546.52   万元，比上年预算增加 156.05 万元.

二、2019年部门支出预算总体情况

2019年部门支出预算总额  546.52    万元，比上年预算增加  546.52   万元。其中：基本支出 438.72 万元、项目支出

  107.8  万元。

基本支出比上年预算增加  142.05  万元，原因是：单位工作人员工资调整.

项目支出比上年预算增加 14 万元.

三、部门项目支出预算安排情况说明

根据部门行政事业发展目标，结合财力可能，2019年共安排项目支出 10 项，总金额 107.8 元（包括所有资金安排的项目），具体项目情况说明如下：

（一）本级2019年项目支出安排情况说明。

1、   保密局工作经费  （项目名称），资金总额   2  万元，其中：经费拨款安排   2  万元.

2、  督查室目标绩效考核专项经费  （项目名称），资金总额   15   万元，其中：经费拨款安排 15  万元.

3、  保密局工作经费  （项目名称），资金总额 20  万元，其中：经费拨款安排 20 万元.

4、    机要保密工作设备购置费  （项目名称），资金总额 2     万元，其中：经费拨款安排 2  万元.

5、 全面深化改革工作经费  （项目名称），资金总额 20 万元，其中：经费拨款安排   20  万元.

6、    档案事务经费  （项目名称），资金总额   15   万元，其中：经费拨款安排 15  万元.

7、     党务工作经费  （项目名称），资金总额   27.8  万元，其中：经费拨款安排   27.8  万元.

8、    派出纪检工作经费  （项目名称），资金总额  3 万元，其中：经费拨款安排 3  万元.

9、    政策研究室工作经费  （项目名称），资金总额   2  万元，其中：经费拨款安排   2  万元.

10、   新农村建设档案工作经费  （项目名称），资金总1   万元，其中：经费拨款安排 1  万元.

 

 

四、“其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年机关运行经费当年一般公共预算拨款 28.4 万元，比2018年预算增加 5.8 万元，增加 25.66 %。

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为 12.4 万元，，其中，公务接待费 7.4 万元，公务用车购置及运行费 5 万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费5万元），因公出国（境）费 0 万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少（增加） 0 万元，下降（增加） 0  %(或者2019年“三公”经费预算与2018年持平)。

五、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。