区融媒体中心部门2019年部门预算编制说明

 

根据《预算法》等法律法规的规定，按照2019年部门预算编制指导思想和原则，结合本部门2019年工作实际，编制本部门预算草案。

 

部门基本概况

 

一、部门主要职责

根据珠晖区区委编办《关于印<珠晖区融媒体中心机构编制方案>的通知》珠编〔2019〕6号文件规定，主要职责是：主要负责珠晖区媒体融合发展，搭建党和政府与群众之间便捷高效的沟通交流平台，为全区经济社会健康发展营造良好氛围的工作。

二、部门2019年主要工作任务

2019年主要工作任务是：1、保障融媒体中心开办建设经费。2、保障融媒体中心正常运行的公用经费。

三、部门机构设置和人员情况

本部门机构由1个财政拨款事业单位组成，本年度机构和人员如下表：

单位：人

 

2019年部门预算安排情况及增减变化情况

（注：金额保留两位小数）

 

一、2019年部门收入预算总体情况

2019年部门收入预算总额  15.00  万元，比上年预算增加         15.00万元。其中：经费拨款  15.00  万元，比上年预算增加       15.00万元；纳入预算管理的非税收入拨款   0   万元，比上年预算增加  0  万元；基金预算拨款   0  万元，比上年预算增加  0  万元；财政专户管理的非税收入拨款  0  万元，比上年预算增加        0  万元；上级补助收入  0  万元，比上年预算增加  0  万元；附属单位缴款  0  万元，比上年预算增加  0   万元。分项目增减变化的主要原因：

二、2019年部门支出预算总体情况

2019年部门支出预算总额   15.00  万元，比上年预算增加      15.00万元。其中：基本支出  0  万元、项目支出  15.00  万元、经营支出  0  万元、对附属单位补助支出  0  万元、上缴上级支出  0  万元。

项目支出比上年预算增加 15.00 万元，原因是：融媒体中心为2019年新成立的部门，于2019年正式运行。

三、部门项目支出预算安排情况说明

根据部门行政事业发展目标，结合财力可能，2019年共安排项目支出 2 项，总金额  15.00  元（包括所有资金安排的项目），具体项目情况说明如下：

（一） 融媒体中心 部门本级2019年项目支出安排情况说明。

1、 融媒体中心运行经费 ，资金总额  10.00  万元，其中：经费拨款安排 10.00 万元，纳入预算管理的非税收入拨款安排  0  万元。具体说明内容包括：

⑴项目立项依据：根据珠财预指[2019]37号文件。

⑵项目内容：A.融媒体中心运行经费5万元，项目金额按照“办公费”5万元，列“2013701行政运行”支出经济分类科目进行测算。B.融媒体中心运行经费5万元，项目金额按照“其他商品和服务支出”5万元，列“2013701行政运行”支出经济分类科目进行测算。

2、 融媒体中心开办经费 ，资金总额  5.00  万元，其中：经费拨款安排 5.00 万元，纳入预算管理的非税收入拨款安排  0  万元。具体说明内容包括：

⑴项目立项依据：根据珠财预指[2019]37号文件。

⑵项目内容：融媒体中心开办经费5万元，项目金额按照“办公费”5万元，列“2013701行政运行”支出经济分类科目进行测算。

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年机关运行经费当年一般公共预算拨款 0 万元，比2018年预算增加 0 万元，增加 0 %。

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为 0 万元，其中，公务用车购置及运行费 0 万元，因公出国（境）费 0 万元。

五、其他需要说明的问题及建议

 1、机关运行经费不足。新局成立之初，设施设备购置、初始运行开支以及各项工作开展开支，经费捉襟见肘。

  2、加大预算绩效评价工作的学习培训，由于绩效评价工作要求高，工作量大，涉及项目业务、财务、效益等多方面的专业知识建议邀请专家讲课、财政部门辅导和案例剖析等方式，不断提升负责绩效评价工作人员的业务能力