珠晖区文化旅游体育局部门2019年部门预算

编制说明

根据《预算法》等法律法规的规定，按照2019年部门预算编制指导思想和原则，结合本部门2019年工作实际，编制本部门预算草案。

部门基本概况

一、部门主要职责

根据 关于印发《珠晖区文化旅游体育局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》珠办发【2019】44号  文件规定，主要职责是：提出组织实施全区文化（文物）、旅游、体育政策措施、发展规划的建议；统筹规划、指导协调全区文化（文物）、旅游、体育事业；指导、协调全区文化、旅游、体育产业发展；管理全区性文化、旅游、体育重大活动；负责文化（文物）、体育行政审批；文化（文物）、旅游和体育事业的市场开发、行业监管、宣传推广等；完成区委、区政府交办的其他事项。

二、部门2019年主要工作任务

2019年主要工作任务是：做好文化馆免费开放及评估定级工作，组织开展庆中华人民共和国成立70周年文化惠民演出、做好图书馆免费开放工作和“全民阅读”活动及24小时图书馆建设，制定全域旅游计划，规范旅游市场，制定体育规划，拟建足球场地，组织体育赛事及全民健身活动。

三、部门机构设置和人员情况

本部门机构由机关本级和  1个行政单位、 2 个财政拨款事业单位、 2 个财政补助事业单位组成，本年度机构和人员如下表：

单位：人

2019年部门预算安排情况及增减变化情况

（注：金额保留两位小数）

一、2019年部门收入预算总体情况

2019年部门收入预算总额   35   万元，比上年预算增加         35万元。其中：经费拨款35  万元，比上年预算增加  0万元；纳入预算管理的非税收入拨款    0   万元，比上年预算增加  0   万元；基金预算拨款   0    万元，比上年预算增加  0   万元；财政专户管理的非税收入拨款  0   万元，比上年预算增加     万元；上级补助收入  0   万元，比上年预算增加  0   万元；附属单位缴款   0  万元，比上年预算增加   0   万元。分项目增减变化的主要原因：2019年机构改革新成立局

二、2019年部门支出预算总体情况

2019年部门支出预算总额   35    万元。其中：基本支出  0  万元、项目支出  35  万元、经营支出  0   万元、对附属单位补助支出   0  万元、上缴上级支出  0   万元。

基本支出比上年预算增加  0    万元，原因是：单位新成立

项目支出比上年预算增加  35   万元，原因是：单位新成立

其他各项支出比上年预算增加  0 万元，原因是：单位新成立

三、部门项目支出预算安排情况说明

根据部门行政事业发展目标，结合财力可能，2019年共安排项目支出 4 项，总金额 35   元（包括所有资金安排的项目），具体项目情况说明如下：

1、   体育工作经费   （项目名称），资金总额   3   万元，其中：经费拨款安排    3   万元，纳入预算管理的非税收入拨款安排  0   万元。

 根据《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于加快构建现代公共文化服务体系的实施意见》（湘办发气201539号）文件精神、和区四届人大四次会议审议通过，珠财预指【201】41号《关于2019年区直单位收支预算的批复》，2019年文旅体局本级体育工作经费为3万元，主要用于组织2019年度体育赛事，承办和参加省、市级体育赛事及全民健身体育项目的推广。截止目前，组织参加市级赛事3次，在全区积极推广全民工间操。2019年体育赛事项目严格按照预算实施，完成质量良好。

资金分类科目测算，组织参加市级体育赛事2万，体育项目宣传推广1万。

2、 文化发展经费 （项目名称），资金总额   7   万元，其中：经费拨款安排  7万元，纳入预算管理的非税收入拨款安排  0    万元。

根据《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于加快构建现代公共文化服务体系的实施意见》（湘办发气201539号）和区四届人大四次会议审议通过《关于2019年区直单位收支预算的批复》珠财预指【201】41号文件精神，2019年文旅体局本级文化发展经费为7万元，主要用于加强公共文化服务队伍建设、提升文化服务质量，改善公共文化体育设施条件。通过项目的实施，文化馆、图书馆流动人次在原来基础上增加30%，图书馆、文化馆利用率增加40%，基本公共文化服务水平稳步提升。

资金分类科目测算，文化宣传推广1万，文化活动用品1，文化人员经费5万元。

3、 “一县一品”实验小学网球基地专项训练经费  （项目名称），资金总额  20  万元，其中：经费拨款安排   20   万元，纳入预算管理的非税收入拨款安排  0    万元.

根据湖南省教育厅等5部《关于进一步加强运动员文化教育和运动员保障工作的实施意见》（湘政办发【2012】102号）和区四届人大四次会议审议通过《关于2019年区直单位收支预算的批复》珠财预指【201】41号文件精神，2019年“一县一品”实验小学网球基地专项训练项目经费为20万元，主要用于保障基地训练正常，解决教练员训练、培训费用；满足网球基地运动员训练所需器材、生活要求；有效提高运动员竞技水平，外出参加各级比赛取得优异成绩。

资金分类科目测算，基本支出16万元，项目支出4万元。

4、 开办经费（项目名称），资金总额  5 万元，其中：经费拨款安排  5   万元，纳入预算管理的非税收入拨款安排  0    万元.

四、“其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年机关运行经费当年一般公共预算拨款 0万元，比2018年预算减少（增加） 0 万元，下降（增加） 0  %。

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为 0 万元，其中，公务用车购置及运行费  0 万元（其中，公务用车购置费 万元，公务用车运行费  万元），因公出国（境）费  0 万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少（增加） 0 万元，下降（增加） 0  %(或者2019年“三公”经费预算与2018年持平)。

五、其他需要说明的问题及建议

 1、机关运行经费不足。新局成立之初，设施设备购置、初始运行开支以及各项工作开展开支，经费捉襟见肘。

  2、加大预算绩效评价工作的学习培训，由于绩效评价工作要求高，工作量大，涉及项目业务、财务、效益等多方面的专业知识建议邀请专家讲课、财政部门辅导和案例剖析等方式，不断提升负责绩效评价工作人员的业务能力