粤汉街道2019年部门预算编制说明

 

根据《预算法》等法律法规的规定，按照2019年部门预算编制指导思想和原则，结合本部门2019年工作实际，编制本部门预算草案。

 

部门基本概况

 

一、部门主要职责

      根据 珠晖区财政局《 关于2019年度全区行政事业单位部门预算编制方案的通知》的文件规定，主要职责是：合理编制收入预算，完善调整财政支出结构，保障重点支出，压缩“三公经费”支出，控制行政运行成本，进一步提高财政资金使用效益，促进全区经济社会协调发展。

二、部门2019年主要工作任务

2019年主要工作任务是：全街财政预算收入532.39万元，经费拨款532.39万元，预算支出532.39万元，其中基本支出273.19万元，项目支出259.20万元。

三、部门机构设置和人员情况

本部门机构由机关本级和 1 个行政单位、 1 个财政拨款事业单位、 0 个财政补助事业单位组成，本年度机构和人员如下表：

单位：人

 

2019年部门预算安排情况及增减变化情况

（注：金额保留两位小数）

 

一、2019年部门收入预算总体情况

2019年部门收入预算总额 532.39万元，比上年预算增加         54.87万元。其中：经费拨款 532.39   万元，比上年预算增加       54.87万元；纳入预算管理的非税收入拨款 0 万元，比上年预算增加   0  万元；基金预算拨款  0 万元，比上年预算增加   0  万元；财政专户管理的非税收入拨款   0  万元，比上年预算增加     万元；上级补助收入  0   万元，比上年预算增加   0  万元；附属单位缴款    0 万元，比上年预算增加     0 万元。分项目增减变化的主要原因：

二、2019年部门支出预算总体情况

2019年部门支出预算总额532.39 万元，比上年预算增加      54.87万元。其中：基本支出  273.19万元、项目支出 259.20万元、经营支出  0 万元、对附属单位补助支出   0  万元、上缴上级支出 0 万元。

基本支出比上年预算增加 83.7万元，原因是：在编人员工资福利性支出增加77.79元，退休人员绩效、十三个月工资增加。

项目支出比上年预算增加 31.56万元，原因是：增加随军家属经费4.56万元，转业士官退伍士兵安置经费20万元，河道整治工作经费7万元。

其他各项支出比上年预算增加 0 万元，原因是：无。

三、部门项目支出预算安排情况说明

根据部门行政事业发展目标，结合财力可能，2019年共安排项目支出  6 项，总金额  290.76  元（包括所有资金安排的项目），具体项目情况说明如下：

（一）本级2019年项目支出安排情况说明。

1、 基层政权和社区建设 （项目名称），资金总额160  万元，其中：经费拨款安排 160万元，纳入预算管理的非税收入拨款安排      0万元。具体说明内容包括：全街共4个社区，29名社区工作人员，运转经费按每个社区40万元预算。

2、 城乡社区环境卫生（项目名称），资金总额 97.2  万元，其中：经费拨款安排  97.2 万元，纳入预算管理的非税收入拨款安排 0  万元。具体说明内容包括：所辖4个社区，3.8平方公里，所辖环境卫生清扫保洁工作，资金总额与去年一致97.2万元。

3、 党建工作（项目名称），资金总额 2 万元，其中：经费拨款安排  2万元，纳入预算管理的非税收入拨款安排 0 万元。具体说明内容包括：全街共有3个党总支，11个党支部，470多名党员，党建工作经费用于开展学习、宣传、教育、慰问、表彰等各项活动。

4、河道整治工作（项目名称），资金总额 7万元，其中：经费拨款安排  7 万元，纳入预算管理的非税收入拨款安排 0 万元。具体说明内容包括：湘江河流经我街辖区，河道整治工作经费用于日常巡查、保洁、专项整治工作。

5、 随军家属经费（项目名称），资金总额 4.56万元，其中：经费拨款安排  4.56万元，纳入预算管理的非税收入拨款安排 0 万元。具体说明内容包括：全街共有随军家属2人，每人经费2.28万元。

6、转业士官退伍士兵安置经费（项目名称），资金总额 20万元，其中：经费拨款安排  20万元，纳入预算管理的非税收入拨款安排 0 万元。具体说明内容包括：全街共安置转业士官退伍士兵5人，每人经费4万元。

四、“其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年机关运行经费当年一般公共预算拨款 9.5 万元，比2018年预算持平。

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为 0 万元，其中，公务用车购置及运行费 0  万元（其中，公务用车购置费0 万元，公务用车运行费  万元），因公出国（境）费 0  万元。2019年“三公”经费预算与2018年持平。

五、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。