区委巡察办部门2019年部门预算编制说明

 

根据《预算法》等法律法规的规定，按照2019年部门预算编制指导思想和原则，结合本部门2019年工作实际，编制本部门预算草案。

 

部门基本概况

 

一、部门主要职责

根据珠编[2017]23号文件规定，主要职责是：向巡察工作领导小组报告巡察工作情况，传达贯彻中央、省委、市委、县（市、区）委和巡察工作领导小组的决策和部署，并接受上级巡视（察）办的领导；负责对接上级巡视（察）办、巡视（察）组的日常联络工作，及时报送有关信息资料；统筹、协调、指导巡察组开展工作；承担综合协调、调查研究、督察督办、情况通报、制度建设、服务保障等工作；对巡察发现的普遍性、规律性问题进行综合、分析和研究，形成专题报告，为党委决策服务；对上级巡视（察）办、巡视（察）组，同级党委、巡察工作领导小组决定的事项及其巡视巡察移交的事项进行督办；对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理；受理干部群众对巡察工作人员的举报和反映，提出处理意见；负责巡察信息处理和宣传公开工作；办理同级党委、巡察工作领导小组交办的其他事项。

二、部门2019年主要工作任务

2019年主要工作任务是：1、计划安排3-5轮巡察，保持巡察9-15个对象的进度；2、建立健全相关巡察工作机制。

三、部门机构设置和人员情况

本部门机构由机关本级组成，本年度机构和人员如下表：

单位：人

 

2019年部门预算安排情况及增减变化情况

（注：金额保留两位小数）

 

一、2019年部门收入预算总体情况

2019年部门收入预算总额43.64万元，比上年预算增加         4.5万元。其中：经费拨款43.64万元，比上年预算增加4.5万元。

二、2019年部门支出预算总体情况

2019年部门支出预算总额43.64万元，比上年预算增加      4.5万元。其中：基本支出23.64万元、项目支出20万元。

基本支出比上年预算增加4.5万元，原因是：资勇廷、肖衡珍工资上调。

三、部门项目支出预算安排情况说明

根据部门行政事业发展目标，结合财力可能，2019年共安排项目支出1项，总金额20元（包括所有资金安排的项目），具体项目情况说明如下：

（一）区委巡察办部门本级2019年项目支出安排情况说明。

1、巡察办专项巡察工作经费，资金总额20万元，其中：经费拨款安排20万元。具体说明内容包括：

⑴项目立项依据。计划安排3-5轮巡察，保持巡察9-15个对象的进度；计划从2019年1月1日到2019年12月31日。

⑵项目内容。开展巡察工作。

⑶项目金额按照支出经济分类科目进行测算。全年计划项目总成本20万元，其中：办公费5万元，印刷费1万元，差旅费0.5万元，租赁费0.5万元，培训费0.5万元，公务接待费0.5万元，委托业务费2万元，其他商品和服务支出10万元。

四、“其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年机关运行经费当年一般公共预算拨款1.2万元，比2018年增加0.2万元。

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为0.9万元，其中，公务用车购置及运行费0万元，因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算与2018年持平。

五、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。