珠晖区扶贫办_部门2019年部门预算编制说明

 

根据《预算法》等法律法规的规定，按照2019年部门预算编制指导思想和原则，结合本部门2019年工作实际，编制本部门预算草案。

 

部门基本概况

 

一、部门主要职责

根据（《珠晖区扶贫开发办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》珠办发〔2018〕39号）文件规定，主要职责是：(一) 贯彻执行中央、省、市的扶贫开发法律、法规、规章和方针政策，负责全区扶贫开发工作的统筹协调、资金筹集、服务指导和监督管理工作。

（二）负责拟订全区扶贫开发发展战略、政策措施、扶贫标准、发展规划、目标任务和年度计划，经批准后组织实施。

（三）负责会同有关部门分配和管理扶贫资金物资，并会同有关部门监督和检查扶贫资金的使用情况；牵头组织扶贫资金使用的绩效考评；负责管理扶贫开发项目，指导扶贫开发项目的实施。

（四）负责扶贫开发情况的动态监测；负责全区扶贫系统统计信息工作；负责扶贫开发宣传工作。

（五）负责组织、协调、指导全区脱贫攻坚工作，组织实施精准扶贫、精准脱贫工作。负责对贫困地区干部开展扶贫业务培训。

（六）承担协调扶贫开发系统风险防控、涉贫信访和舆情处置工作责任。

（七） 承办区扶贫开发领导小组的日常工作和交办的

其他事项。

承办区委、区人民政府交办的其他事项。

二、部门2019年主要工作任务

2019年主要工作任务是：确保68人贫困人口脱贫，实现除低保兜底对象以外的贫困人口全部脱贫，贫困发生率下降到0.1%。

三、部门机构设置和人员情况

本部门机构由机关本级和1个行政单位、1个财政拨款事业单位组成，本年度机构和人员如下表：

单位：人

 

2019年部门预算安排情况及增减变化情况

（注：金额保留两位小数）

 

一、2019年部门收入预算总体情况

2019年部门收入预算总额 589.83万元，比上年预算增加         531.83万元。其中：经费拨款 589.83万元，比上年预算增加531.83   万元；纳入预算管理的非税收入拨款 0万元，比上年预算增加 0 万元；基金预算拨款 0万元，比上年预算增加 0 万元；财政专户管理的非税收入拨款 0 万元，比上年预算增加 0 万元；上级补助收入 0万元，比上年预算增加 0万元；附属单位缴款 0万元，比上年预算增加 0万元。分项目增减变化的主要原因：1、增加编制人员2名。2、产业扶贫专项资金列入。

二、2019年部门支出预算总体情况

2019年部门支出预算总额 589.83 万元，比上年预算增加      531.83万元。其中：基本支出 69.83万元、项目支出 520万元、经营支出 0 万元、对附属单位补助支出 0 万元、上缴上级支出 0 万元。

基本支出比上年预算增加 31.83 万元，原因是：增加人员2名。

项目支出比上年预算增加 500 万元，原因是：产业扶贫专项资金列入。

其他各项支出比上年预算增加 0 万元，无变化

三、部门项目支出预算安排情况说明

根据部门行政事业发展目标，结合财力可能，2019年共安排项目支出 2 项，总金额 520 元（包括所有资金安排的项目），具体项目情况说明如下：

（一） 珠晖区扶贫开发办公室 部门本级2019年项目支出安排情况说明。

1、 精准扶贫工作经费（项目名称），资金总额  20  万元，其中：经费拨款安排  20  万元。具体说明内容包括：

⑴项目立项依据（《关于聚焦打好精准脱贫攻坚战加强干部教育培训的意见》中组发〔2018〕6号）。

⑵项目内容。涉农乡镇、街道、驻村联村工作队脱贫攻坚业务培训

⑶项目金额按照支出经济分类科目。 一般商品和服务支出20万元。

2、2019年产业扶贫 （项目名称），资金总额 500  万元，其中：经费拨款安排  500 万元。具体说明内容包括：

⑴项目立项依据。湘农联〔2018〕132号《关于进一步加强产业扶贫的指导意见》

⑵项目内容。2019年度产业扶贫项目（种、养殖）。

⑶项目金额按照支出经济分类科目。一般商品和服务支出500万元。（区本级财政专项扶贫资金）

四、“其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年机关运行经费当年一般公共预算拨款52.04万元，比2018年预算增加22.86万元，增加78 %。

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为0万元，其中，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费 0万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少（增加）0万元，下降（增加） 0 %(或者2019年“三公”经费预算与2018年持平)。

五、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。