珠晖区住房和城乡建设局2022年部门预算公开说明
珠晖区住房和城乡建设局2022年部门预算公开说明
目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分 2022年部门预算表
一、部门预算公开及三公经费预算
1、收支预算总表
2、财政拨款总表
3、部门支出预算总表
4、收入预算总表
5、财政拨款支出表
6、一般预算拨款支出预算表
7、一般公共预算基本支出表（部门预算经济科目）
8、一般公共预算基本支出表（政府预算经济科目）
9、公共财政拨款总计（政府预算经济科目）
10、政府性基金拨款支出预算支表
11、“三公”经费预算公开表
二、部门整体支出及项目支出绩效目标表
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、负责辖区主次干道人行道、背街小巷、人行天桥及地下通道等市政基础设施维护管理的督查、考核、指导工作；负责辖区背街小巷的道路临时占用和临时挖掘的审批和发证；承担珠晖区背街小巷防涝相关应急管理工作。
2、负责乡镇振兴中的村容村貌改造；推进乡镇污水处理设施建设工作；参与指导农村人居环境整治和美丽乡村建设中的改厕、污水处理等相关工作。
3、负责农村危房改造工作的统筹协调，具体负责项目的组织、协调、指导、对象审核、信息录入、舆论宣传、质量安全监管、竣工验收，衔接补助资金拨付。
4、负责辖区内物业服务企业和物业管理活动的日常指导、监管工作，对本辖区内的物业管理工作负主体责任，具体负责前期物业招投标、物业承接查验监管;指导乡镇街道履行物业管理监管职责，依法协调解决辖区内物业管理信访事项;完成省、市交办有关物业管理的工作任务，参与国家级、省市级物业管理的考评工作;负责撤销辖区业主大会、业主委员会违反法律法规规定的决定和有失公平的管理规约。
5、负责编制辖区保障性住房发展规划，会同有关部门做好政府有关低收入住房困难家庭补贴资金的安排、监管、使用；审核和发放低收入住房困难家庭住房租赁补贴，负责对辖区内申请租赁公共住房对象的资格审查、审批。适时组织进行实物配租，并做好实物配租后的动态管理工作。
6、负责本行业领域职责范围内的应急管理工作。负责职责范围内对有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。
（二）机构设置
珠晖区住房和城乡建设局内设机构包括：本部门共有编制数人数21人，实有人数22人。内设股室8个，分别是办公室、信息综合股、村镇建设股、工程项目管理股、市政管理股、安全管理股、物业管理办公室、财务股。
二、部门预算单位构成
本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：本部门有非独立核算二级机构2个，因此纳入本部门预算为本部门本级预算、住房保障服务中心、建筑工程事务中心。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算524.89万元，其中，一般公共预算拨款524.89万元，政府性基金拨款0万元，上年结转0万元。收入较去年减少13.68万元，主要原因是人员异动。
（二）支出预算：2022年本部门支出预算524.89万元，其中：社会保障和就业支出21.87万元，卫生健康支出16.63万元，城乡社区支出464.71万元，住房保障支出21.69万元，支出较去年减少13.68万元，主要原因是人员异动。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算524.89万元。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算232.63万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
1、工资福利支出196.9万元，其中：基本工资78.6万元，津贴补贴15.59万元，奖金6.55万元，绩效工资35.98万元，基本养老保险21.87万元，职工基本医疗保险缴费15.72万元，其他社会保障缴费0.9万元，住房公积金21.69万元。
2、一般商品和服务支出28.07万元，其中：其他交通费用16.19万元，其他商品和服务支出11.88万元。
3、对个人和家庭的补助支出7.66万元，其中：基本退休费6.35万元，生活补助0.83万元，其他对个人和家庭的补助0.48万元。
（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算292.26万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：行政运行支出1.86万元，主要用于高温防暑经费方面；其他城乡社区公共设施支出110.4万元，主要用于城乡基础设施建设方面；其他城乡社区支出180万元，主要用于创文创卫工程建设方面。
五、政府性基金预算支出
2022年本单位无政府性基金预算拨款。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2022年本部门的机关运行经费28.07万元，比上年预算增加14.87万元，增长112.65%，主要原因是人员异动。
（二）“三公”经费预算：2022年本部门“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少1.5万元，主要是本单位无“三公”经费支出。
（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算0万元，我单位2022年度无会议费支出；培训费预算0万元，我单位2022年度无培训费支出；无。
（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为524.89万元，其中，基本支出232.63万元，项目支出292.26万元。
七、名词解释
1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。
3、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4、“三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2022年部门预算表
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