珠晖区住房和城乡建设局2021年部门预算公开
2021年珠晖区住房和城乡建设局预算说明
目 录
第一部分 2021年部门预算说明
1、部门基本情况
2、部门预算单位构成
3、部门收支总体情况
4、一般公共预算拨款支出预算
5、其他重要事项的情况说明
6、名词解释
第二部分 2021年部门预算表
1、部门预算公开及三公经费预算
2、整体支出及项目支出绩效目标表
第一部分 2021年部门预算说明
一、部门基本情况
1、职能职责
根据《中共衡阳市委办公室衡阳市人民政府办公室关于印发（珠晖区机构改革方案）的通知》（衡办﹝2019﹞15号）和《中共珠晖区委办公室珠晖区人民政府办公室关于印发《珠晖区住房和城乡建设局职能设置、内设机构和人员编制规定》的通知（珠办发﹝2019﹞43号）文件规定，主要职责是负责辖区主次干道人行道、背街小巷、人行天桥及地下通道等市政基础设施维护管理的督查、考核、指导工作；负责辖区背街小巷的道路临时占用和临时挖掘的审批和发证；承担珠晖区背街小巷防涝相关应急管理工作；负责乡镇振兴中的村容村貌改造；推进乡镇污水处理设施建设工作；参与指导农村人居环境整治和美丽乡村建设中的改厕、污水处理等相关工作；负责农村危房改造工作的统筹协调，具体负责项目的组织、协调、指导、对象审核、信息录入、舆论宣传、质量安全监管、竣工验收，衔接补助资金拨付；负责辖区内物业服务企业和物业管理活动的日常指导、监管工作，对本辖区内的物业管理工作负主体责任，具体负责前期物业招投标、物业承接查验监管;指导乡镇街道履行物业管理监管职责，依法协调解决辖区内物业管理信访事项;完成省、市交办有关物业管理的工作任务，参与国家级、省市级物业管理的考评工作;负责撤销辖区业主大会、业主委员会违反法律法规规定的决定和有失公平的管理规约；负责编制辖区保障性住房发展规划，会同有关部门做好政府有关低收入住房困难家庭补贴资金的安排、监管、使用；审核和发放低收入住房困难家庭住房租赁补贴，负责对辖区内申请租赁公共住房对象的资格审查、审批。适时组织进行实物配租，并做好实物配租后的动态管理工作；负责本行业领域职责范围内的应急管理工作。负责职责范围内对有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。
2、机构设置
本单位设8个股室，下设1个二级机构，分别是住建局局办公室、信息综合股、村镇建设股、工程项目管理股、市政管理股、安全管理股、物业管理办公室、财务股、和住房保障服务中心。
二、部门预算单位构成
区住建局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有区住建局本级。
三、部门收支总体情况
2021年区住建局收入只安排了一般公共预算收入，未安排政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出。支出既包括保障机关基本运行的经费，也包括业务工作专项支出。
（一）收入预算：2021年年初预算数538.57万元，其中，一般公共预算拨款538.57万元。收入较去年增加252.45万元，主要是基本支出拨款增加42.45万元，项目支出拨款增加 210万元。
（二）支出预算：2021年年初预算数538.57万元，其中，社会保障和就业支出22.03万元，卫生健康支出29.32万元，城乡社区支出465.42万元住房保障支出21.8万元。支出较去年增加252.45万元，主要是城乡社区公共支出增加210万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款收入538.57万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为327.13万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为211.44万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括业务工作经费和其他事务支出。其中:1、民生工程项目支出210万元，主要用于辖区内背街小巷、人行天桥及地下通道等市政基础设施维护管理；2、高温防暑经费1.44万元，用于保障一线工作人员做好防暑降温措施，确保身体健康及生命安全。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2021年本单位机关运行经费一般公共预算拨款13.2万元，比2020年预算增加1.8万元，上升15.8%，主要是人员变动所致（增加3人）。
2、“三公”经费预算
2021年“三公”经费预算数为1.5万元，其中，公务接待费1.5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算与上年持平。
3、政府采购情况
区住建局2021年度政府采购预算总额210万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算200万元、政府采购服务预算10万元。
4、国有资产占用使用情况说明：截至2020年12月31日，珠晖区住房和城乡建设局共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
5、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为538.57万元，其中，基本支出327.13万元，项目支出211.44万元。
6、一般性支出情况：2021年本部门办公费预算5万元，内容为本单位购买的不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等预算；维修（护）费预算0.5万元，内容为本单位固定资产及无形资产，如电子计算机及网络信息运行系统的维修维护预算；公务接待费预算1.5万元，内容为本单位按规定开支的各类公务接待费用；会议费预算0万元，未开展会议，会议人数0人；培训费预算0万元，未开展培训，培训人数0人；预计不举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。
7、政府性基金预算收入支出情况：本单位无政府性基金收支。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2021年部门预算表
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