珠晖区人民政府办公室2022年部门预算公开说明
珠晖区人民政府办公室2022年部门预算公开说明
目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分 2022年部门预算表
一、部门预算公开及三公经费预算
1、收支预算总表
2、财政拨款总表
3、部门支出预算总表
4、收入预算总表
5、财政拨款支出表
6、一般预算拨款支出预算表
7、一般公共预算基本支出表（部门预算经济科目）
8、一般公共预算基本支出表（政府预算经济科目）
9、公共财政拨款总计（政府预算经济科目）
10、政府性基金拨款支出预算支表
11、“三公”经费预算公开表
二、部门整体支出及项目支出绩效目标表
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、研究区政府各部门和各街道、乡镇请示区政府的问题，提出审核意见，报区政府领导审批、决定。
2、负责区政府会议的组织和服务工作，协助实施会议决定事项。
3、根据区政府领导的指示或工作需要，对有关问题进行协调，提出处理意见，报区政府领导决定。
4、办理中央和省、市、区领导同志的批示，并督促落实。督促检查区政府各部门、直属单位和乡镇政府、街道办事处对区政府决定事项的执行落实情况，及时向区政府领导报告。
5、组织开展区人大代表建议、政协提案办理工作。
6、负责区政府值班工作。负责向国务院和省、市、区政府领导同志报告重要信息和情况。
7、负责区域内金融风险监控、防范工作。
8、负责区域内社会化禁毒相关工作。
9、完成区政府和区政府领导同志交办的其他事项。
（二）机构设置
珠晖区人民政府办公室内设机构包括：本部门共有编制人数50人，实有人数42人，由机关本级和3个财政拨款事业单位(区政府研究中心、区社会化禁毒事务中心、区金融事务中心）构成。
二、部门预算单位构成
珠晖区人民政府办公室只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算717.58万元，其中，一般公共预算拨款717.58万元，政府性基金拨款0万元，上年结转0万元。收入较去年减少144.77万元，主要原因是经费拨款减少144.77万元。
（二）支出预算：2022年本部门支出预算717.58万元，其中：一般公共服务支出580.67万元，社会保障和就业支出46.74万元，卫生健康支出34.79万元，住房保障支出45.38万元，支出较去年减少144.77万元，主要原因是基本支出减少132.77万元，项目支出减少12万元。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算717.58万元。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算500.58万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
1、工资福利支出419.03万元，其中：基本工资168.7万元，津贴补贴96.12万元，奖金14.06万元，绩效工资13.25万元，基本养老保险46.74万元，职工基本医疗保险缴费32.9万元，其他社会保障缴费1.89万元，住房公积金45.38万元。
2、一般商品和服务支出70.37万元，其中：公务用车运行维护费5万元，其他交通费用34.41万元，其他商品和服务支出30.96万元。
3、对个人和家庭的补助支出11.17万元，其中：基本退休费8.46万元，生活补助2.21万元，其他对个人和家庭的补助0.51万元。
（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算217万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：行政运行支出35万元，主要用于保障禁毒日常工作正常开展经费支出方面；一般行政管理事务支出8万元，主要用于保障区政府研究中心工作正常开展经费支出方面；其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出161万元，主要用于保障春运工作领导小组办公室协调有关部门做好火车站、高铁站、汽车站春运客运各项工作以及保障督查室各项工作开展经费支出方面；派驻派出机构支出3万元，主要用于保障派出政府办纪检组日常办公经费支出方面；一般行政管理事务支出10万元，主要用于保障金融办打非工作正常开展经费支出方面。
五、政府性基金预算支出
2022年本单位无政府性基金预算拨款。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2022年本部门的机关运行经费70.37万元，比上年预算增加29.57万元，增长72.48%，主要原因是车补纳入当年部门机关运行经费。
（二）“三公”经费预算：2022年本部门“三公”经费预算数为5万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费5万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少1.2万元，主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩“三公”经费预算支出。
（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算2万元，拟召开政府全会、政府工作调度会、政府常务会等，人数800人次，内容为传达上级文件精神，安排部署全区政府工作；培训费预算0万元，我单位2022年度无培训费支出；无预算举办节庆、晚会、论坛、赛事，经费0万元。
（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额35万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算35万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为717.58万元，其中，基本支出500.58万元，项目支出217万元。
七、名词解释
1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。
3、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4、“三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2022年部门预算表