2021年珠晖区人民政府办公室单位预算说明　

目 录

第一部分 2021年部门预算说明

1、部门基本情况

2、部门预算单位构成 

3、部门收支总体情况

4、一般公共预算拨款支出预算

5、其他重要事项的情况说明

6、名词解释

第二部分 2021年部门预算表

1、部门预算公开及三公经费预算

2、整体支出及项目支出绩效目标表

第一部分  2021年部门预算说明

一、部门基本情况

　　1、职能职责

根据 《珠晖区人民政府办公室职能设置、内设机构和人员编制规定》珠办发【2019】31号 文件规定，主要职责是：

（一）研究区政府各部门和各街道、乡镇（场）请示区政府的问题，提出审核意见，报区政府领导审批、决定。

（二）负责区政府会议的组织和服务工作，协助实施会议决定事项。

（三）根据区政府领导的指示或工作需要，对有关问题进行协调，提出处理意见，报区政府领导决定。

（四）办理中央和省、市、区领导同志的批示，并督促落实。督促检查区政府各部门、直属单位和乡镇政府、街道办事处对区政府决定事项的执行落实情况，及时向区政府领导报告。

（五）组织开展区人大代表建议、政协提案办理工作。

（六）负责区政府值班工作。负责向国务院和省、市、区政府领导同志报告重要信息和情况。

（七）负责区域内金融风险监控、防范工作。

（八）负责区域内社会化禁毒相关工作。

（九）完成区政府和区政府领导同志交办的其他事项。 

2、机构设置

  本部门机构由综合组、值班室、机要室、督查室（区政府督查室）、建议提案办理室、行政事务室组成。 

二、部门预算单位构成 

本单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只珠晖区政府办单位本级。

三、部门收支总体情况

2021年本办收入只安排了一般公共预算收入，未安排政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出。支出既包括保障机关基本运行的经费，也包括业务工作专项支出。 

（一）收入预算：2021年年初预算数862.35万元，其中，一般公共预算拨款862.35 万元。收入较去年减少87.04万元，主要是经费拨款减少 87.04万元。 

（二）支出预算：2021年年初预算数862.35万元，其中，一般公共服务支出707.17万元，社会保障和就业支出42.2万元，金融支出13万元，卫生健康支出55.05万元，住房保障支出44.93万元。支出较去年减少87.04元，主要是因为在职人员减少导致基本支出减少87.04万元，项目支出不变。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入862.35万元，具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为633.35元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为229万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括业务工作经费和其他事务支出。其中：1 春运经费 ，资金总额151 万元，该项目经费专门为保障春运工作领导小组办公室协调有关部门做好火车站、高铁站、汽车站春运客运各项工作；2、督查室目标绩效考核专项经费 ，资金总额 10万元，该项目经费为督查室保障各项工作开展的费用；3、 为民办实事 ，资金总额 10万元，该项目为保障该项工作正常开展经费支出；4、禁毒协会经费 ，资金总额 10万元，该项目为保障该项工作正常开展经费支出；5、派出纪检组工作经费，资金总额3万元，该项目为派出政府办纪检组日常办公经费支出；6、金融办打非专项经费 ，资金总额 13万元，该项目为保障金融办打非工作正常开展经费支出；7、政府研究中心经费，资金总额10万元，该项目为保障政策研究中心工作正常开展经费支出；8、禁毒专项工作经费 ，资金总额 22万元，该项目为保障禁毒办日常工作正常开展经费支出。

五、其他重要事项的情况说明 

1、机关运行经费 

2021年珠晖区政府办运行经费一般公共预算拨款37.8万元，比2020年预算减少4.8万元，减少11.2%。主要是因为在职人员减少    

2、"三公"经费预算 

2021年"三公"经费预算数为 6.2万元，其中，公务接待费 2 万元，公务用车购置及运行费4.2万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费 4.2万元），因公出国（境）费万元。2021年"三公"经费预算较2020年持平。 

3、政府采购情况 

珠晖区人民政府办公室2021年度政府采购支出总额80万元，其中：政府采购货物支出80万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

4、国有资产占用使用情况说明：截至2020年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

5、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为862.35万元，其中，基本支出633.35万元，项目支出229万元。 

6、一般性支出情况：2021年本部门会议费预算5.5万元，主要是政府全会、政府工作调度会、政府常务会，参会人数1000人；培训费预算1万元，主要是政府执行力培训，参加培训100人；预计不举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

7、政府性基金预算收入支出情况：本单位无政府性基金收支。

六、名词解释 

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2、"三公"经费：纳入财政预算管理的"三公"经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 2021年部门预算表

1、珠晖区人民政府办公室2021年部门预算公开及三公经费预算

2、珠晖区人民政府办公室2021年整体支出及项目支出绩效目标表格