2021年度珠晖区应急管理局部门决算 

目 录 

第一部分 珠晖区应急管理局概况 

一、部门职责 

二、机构设置 

第二部分 2021年度部门决算表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 

第三部分 2021年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

九、机关运行经费支出说明 

十、一般性支出情况 

十一、政府采购支出说明 

十二、国有资产占用情况说明 

十三、2021年度预算绩效情况的说明 

第四部分 名词解释 

第五部分 附件 

第一部分 珠晖区应急管理局概况 

一、部门职责 

（一）负责应急管理工作，指导全区各级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和权限内工矿商贸行业安全生产监督管理工作。 

（二）贯彻实施相关法律法规、部门规章、规程和标准，组织编制全区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织起草相关规范性文件，组织拟订相关政策并监督实施。 

（三）指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制珠晖区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。 

（四）牵头推进全区统一的应急管理信息系统建设，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。 

（五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件，应急救援，承担区应对一般灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委、区政府指定的负责同志组织一般及以上灾害应急处置工怍。 

（六）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，负责做好解放军和武警部队参与应急救援相关衔接工作。 

（七）统筹全区应急救援力量建设，负责协调消防、森林和草地火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，指导企业及社会应急救援力量建设。 

（八）协调全区消防管理有关工作，协助消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。 

（九）协调全区森林和草地火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。 

（十）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，按权限管理、分配中央、省级和市级下达救灾抗灾款物并监督使用。 

（十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区有关部门和各街道、乡镇场的安全生产工作，组织开展安全生产检查、督查、巡查、考核工作。 

（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查权限内工矿(煤矿除外)商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹经营安全监督管理工作。 

（十三）依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。 

（十四）开展应急管理对外交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作。 

（十五）制定全区应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同全区各街道、乡镇场和区相关职能部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。 

（十六）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。 

（十七）承担区防汛抗旱指挥部日常工作，协调区防汛抗旱指挥部成员单位的相关工作，组织执行国家防汛抗旱总指挥部、相关流域防汛抗旱指挥机构、省防汛抗旱指挥部和市防汛抗旱指挥部的指示、命令。

（十八）完成区委、区政府交办的其他任务。 

二、机构设置及决算单位构成 

（一）内设机构设置 

    珠晖区应急管理局内设机构包括：本部门共有编制人数16人，实有人数16人。内设机构6个，分别为：办公室、应急和安全生产综合协调股、火灾防治管理股、安全生产监督管理股、防汛抗旱和减灾救灾股。 

（二）决算单位构成 

    珠晖区应急管理局2021年部门决算汇总公开单位构成包括：珠晖区应急管理局本级。 

第二部分 2021年度部门决算表 

第三部分 2021年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

2021年度收、支总计529.19万元。与上一年度相比，收、支总计各减少44.92万元，下降7.82%。主要是因为工作经费支出减少。 

二、收入决算情况说明 

2021年度收入合计452.6万元，其中：财政拨款收入439.42万元，占97.09%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入13.18万元，占2.91%。 

三、支出决算情况说明 

2021年度支出合计529.13万元，其中：基本支出434.33万元，占82.08%；项目支出94.8万元，占17.92%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2021年度财政拨款收、支总计516.01万元，其中：一般公共预算财政拨款516.01万元，政府性基金财政拨款0万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少20.87万元，下降3.89%。主要是因为工作经费支出减少。 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）财政拨款支出决算总体情况 

2021年度财政拨款支出516.01万元，其中：基本支出434.33万元，项目支出81.68万元。占本年支出合计的97.52%。与上一年度相比，财政拨款支出增加55.72万元，增长12.11%。主要是因为工作经费支出增加。 

（二）财政拨款支出决算结构情况 

2021年度财政拨款支出516.01万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出9.9万元，占1.92%；社会保障和就业支出24.28万元，占4.71%；卫生健康支出17.12万元，占3.32%；农林水支出4.97万元，占0.96%；资源勘探工业信息等支出15万元，占2.91%；住房保障支出20.02万元，占3.88%；灾害防治及应急管理支出424.72万元，占82.3%。 

（三）财政拨款支出决算具体情况 

2021年度财政拨款支出年初预算数为370.6万元，支出决算数为516.01万元，完成年初预算的139.24%，其中：

1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为9.9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 

年初预算为16.84万元，支出决算为24.28万元，完成年初预算的144.18%。决算数大于年初预算数的主要原因是：养老保险支出增加。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） 

年初预算为18.13万元，支出决算为17.12万元，完成年初预算的94.43%。决算数小于年初预算数的主要原因是：医疗保险支出减少。

4、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项） 

年初预算为8.7万元，支出决算为4.97万元，完成年初预算的57.13%。决算数小于年初预算数的主要原因是：项目支出减少。

5、资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 

年初预算为16.23万元，支出决算为20.02万元，完成年初预算的123.35%。决算数大于年初预算数的主要原因是：住房公积金支出增加。

7、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项） 

年初预算为159.7万元，支出决算为153.41万元，完成年初预算的96.06%。决算数小于年初预算数的主要原因是：工作经费支出减少。

8、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项） 

年初预算为127万元，支出决算为152.97万元，完成年初预算的120.45%。决算数大于年初预算数的主要原因是：安全项目经费支出增加。

9、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项） 

年初预算为0万元，支出决算为47.14万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。

10、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项） 

年初预算为24万元，支出决算为71.2万元，完成年初预算的296.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是：应急项目支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2021年度财政拨款基本支出434.33万元，其中：人员经费279.54万元，占基本支出的64.36%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。公用经费154.79万元，占基本支出的35.64%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。 

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为5万元，支出决算为3.44万元，完成预算的68.8%，其中： 

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。 

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务接待费支出与上年持平。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。 

公务用车运行维护费支出预算为5万元，支出决算为3.44万元，完成预算的68.8%，决算数小于预算数的主要原因是减少公车运维支出 ，与上年相比增加1.93万元，增长127.81%，增长的主要原因是公车维修增加。 

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算3.44万元，占100%。其中： 

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。 

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2021年度无公务接待费支出。 

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.44万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费3.44万元，主要是公务车维修、保养、加油费支出，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

珠晖区应急管理局2021年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况 

珠晖区应急管理局2021年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明 

珠晖区应急管理局2021年度机关运行经费支出154.79万元，比上一年决算数增加83.15万元，增长116.07%。主要原因是：工作经费支出增加。

十一、一般性支出情况 

2021年度珠晖区应急管理局开支会议费0万元，我单位2021年度无会议费支出；开支培训费0.2万元，人员技能培训；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无活动开支。 

十二、关于政府采购支出说明 

珠晖区应急管理局2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十三、关于国有资产占用情况说明 

截至2021年12月31日，珠晖区应急管理局共有车辆1辆（台），其中：机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是1；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。 

十四、关于2021年度预算绩效情况说明 

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。 

第四部分 名词解释 

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。 

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

第五部分 附件 

应急管理局部门整体支出绩效报告