2021年珠晖区应急管理局单位预算说明

目 录

第一部分 2021年部门预算说明

1、部门基本情况

2、部门预算单位构成 

3、部门收支总体情况

4、一般公共预算拨款支出预算

5、其他重要事项的情况说明

6、名词解释

第二部分 2021年部门预算表

1、部门预算公开及三公经费预算

2、整体支出及项目支出绩效目标表

第一部分  2021年部门预算说明

　　一、部门基本情况

　　1、职能职责

1．承担安全生产委员会办公室的日常工作。

2．综合监督管理本区安全生产工作，依法行使区人民政府安全生产综合监管职能。

3．负责非煤矿山（含尾矿库）、危险化学品和烟花爆竹安全生产监督管理工作及相应行政许可或申报工作。

4．依照有关规定，负责组织生产安全事故调查处理和办理结案工作，参与、协助上级政府或有关部门组织的生产安全事故的调查。

5．负责发布安全生产信息，综合管理生产安全事故统计工作。

6．组织、协调非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹生产安全事故应急救援工作，指导、协调其他生产安全事故应急救援工作。

7．根据区人民政府的授权，负责街道、乡镇场、区政府有关部门、有关单位的年度安全生产目标管理及其考核工作。

8．组织、指导、协调安全生产宣传教育工作。

9．负责指导、协调安全生产检测检验工作。

10．负责职责范围内的安全生产应急救援专业队伍的管理、培训、演练工作。

11．负责新建、改建、扩建项目安全设施设计审查、备案和竣工验收工作。

12．负责生产经营单位作业场所职业卫生的监督检查和使用有毒物品作业场所的职业卫生安全许可、职业安全健康培训、职业危害申报工作；组织查处职业危害事故和作业场所职业危害行为。

13．拟定安全生产发展规划与安全生产科技发展规划，组织、指导安全生产科学技术研究、科研成果的鉴定和先进技术推广、示范工作。 

14．承办区人民政府、区安全生产委员会以及上级安全监管部门交办的其他事项。

2、机构设置

  本部门内设办公室、应急管理股、政策法规股、危险化学品安全监督管理股、工贸行业安全监督管理股、安全生产综合协调股、火灾防治管理股、防汛抗旱股。

二、部门预算单位构成 

单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有单位本级。

三、部门收支总体情况

2021年单位收入只安排了一般公共预算收入，未安排政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出。支出既包括保障机关基本运行的经费，也包括业务工作专项支出。 

（一）收入预算：2021年年初预算数370.6万元，一般公共预算拨款370.6万元。其中，经费拨款310.6万元；纳入一般公共预算管理的非税收入拨款收入60万元。较去年增加33.27万元，主要是经费拨款增加33.27万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数370.6万元，其中，社会保障和就业支出16.84万元，卫生健康支出18.13万元，住房保障支出16.23万元，农林水支出8.7万元，灾害防治及应急管理支出310.7万元。支出较去年增加33.27万元，主要是基本支出增加13.07万元，项目支出增加20.2万元。 

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入370.6万元，具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为210.9万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为159.7万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括业务工作经费和其他事务支出。其中：1、项目8.7万元，主要用于森林防火经费等方面支出；2、项目6万元，主要用于安全生产考核、培训及设备购置运维经费等方面支出；3、项目10万元，主要用于安全生产监管岗位津贴等方面支出；4、项目6万元，主要用于应急专项工作经费等方面支出；5、项目60万元，主要用于执法经费等方面支出；6、项目5万元，主要用于“安全生产月”专项活动经费等方面支出；7、项目20万元，主要用于重大安全稳患事故经费等方面支出；8、项目20万元，主要用于安全生产政府社会化外包服务经费等方面支出；9、项目12万元，主要用于应急值班工作经费等方面支出；10、项目10万元，主要用于安全生产专项整治三年行动工作经费等方面支出；11、项目2万元，主要用于党建经费等方面支出。

五、其他重要事项的情况说明 

1、机关运行经费 

2021年珠晖区应急管理局机关运行经费一般公共预算拨款9万元，与2020年预算持平。 

2、“三公”经费预算 

2021年“三公”经费预算数为2.5万元，其中，公务接待费1.2万元，公务用车购置及运行费1.3万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费1.3万元），因公出国（境）费 0万元。2021年“三公”经费预算较2020年持平。 

3、政府采购情况 

2021年单位政府采购预算总额0万元，其中:政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元;政府采购服务预算0万元。 

4、国有资产占用使用情况说明：截截至2020年12月31日，珠晖区应急管理局共有车辆1辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是执法用车；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

5、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为 370.6万元，其中，基本支出210.9万元，项目支出159.7万元。 

6、一般性支出情况

2021年办公费预算52.1万元，用于日常办公支出；2021年电费预算2.8万元，用于日常电费支出；2021年公务接待预算1万元，用于公务接待、商务接待、工作餐费支出；2021年公务用车运行维护费0.5万元，用于执法车运维；2021年劳务费预算1.5万元，用于森林防火资料整理等支出；2021年培训费预算1万元，用于森林防火安全培训支出，参加人员25人次；2021年其他交通费预算0.5万元，用于森林防火交通支出；2021年维修（护）费预算3万元，用于日常维修费支出；会议费预算0万元，未开展会议，会议人数0人；预计不举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

7、政府性基金预算收入支出情况：本单位无政府性基金收支。

六、名词解释 

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 2021年部门预算表

1、

珠晖区应急管理局2021年部门预算公开及三公经费预算

2、

2021年珠晖区应急管理局部门整体支出及项目支出绩效目标表格