2020年单位预算说明

目 录

2020年部门预算说明

1、部门基本情况

2、部门预算单位构成 

3、部门收支总体情况

4、一般公共预算拨款支出预算

5、其他重要事项的情况说明

6、名词解释

第二部分 2020年部门预算表

1、部门预算公开及三公经费预算

2、整体支出及项目支出绩效目标表

第一部分  2020年部门预算说明

　　一、部门基本情况

　　1、职能职责

单位主要职责是：

2、机构设置

二、部门预算单位构成 

单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有单位本级。

三、部门收支总体情况

2020年单位收入只安排了一般公共预算收入，未安排政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出。支出既包括保障机关基本运行的经费，也包括业务工作专项支出。 

收入预算：2020年年初预算数337.33万元，一般公共预算拨款337.33万元。其中，经费拨款277.33万元；纳入一般公共预算管理的非税收入拨款收入60万元。较去年减少（增加）    万元，主要是经费拨款减少（增加）   万元。

（二）支出预算：2020年年初预算数337.33万元，其中，社会保障和就业支出15.31万元，卫生健康支出17.28万元，住房保障支出15.08万元，农林水支出16万元，灾害防治及应急管理支出273.66万元。支出较去年减少（增加）  万元，主要是基本支出减少（增加）   万元，项目支出减少减少（增加）   万元。 

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入 337.33万元，具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2020年基本支出年初预算数为197.83万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

（二）项目支出：2020年项目支出年初预算数为139.5万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括业务工作经费和其他事务支出。其中：1、项目16万元，主要用于森林防火经费等方面支出；2、项目6万元，主要用于安全生产考核、培训及设备购置运维经费等方面支出；3、项目10万元，主要用于安全生产监管岗位津贴等方面支出；4、项目2.5万元，主要用于安全生产委员会等方面支出；5、项目60万元，主要用于执法经费等方面支出；6、项目5万元，主要用于"安全生产月"专项活动经费等方面支出；7、项目10万元，主要用于重大安全稳患事故经费等方面支出；8、项目20万元，主要用于安全生产政府社会化外包服务经费等方面支出；9、项目10万元，主要用于重大安全稳患治理经费等方面支出。 

五、其他重要事项的情况说明 

1、机关运行经费 

2020年省人大常委会机关运行经费一般公共预算拨款   元，比2020年预算减少  万元，下降（上升）   %。 

2、"三公"经费预算 

2020年"三公"经费预算数为2.5万元，其中，公务接待费1.2万元，公务用车购置及运行费1.3万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费1.3万元），因公出国（境）费 0万元。2020年"三公"经费预算较2019年减少0万元，主要是公务接待费减少0万元，公务用车运行费减少0万元，因公出国（境）费减少0万元。 

3、政府采购情况 

2020年单位政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货预算0万元；政府采购服务预算0万元。 

4、国有资产占用使用情况说明：截至2019年12月30日，单位共有....。 

5、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为 337.33万元，其中，基本支出197.83万元，项目支出139.5万元。 

六、名词解释 

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2、"三公"经费：纳入省财政预算管理的"三公"经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 2020年部门预算表

1、部门预算公开及三公经费预算

2、整体支出及项目支出绩效目标表