珠晖区医疗保障局2022年部门预算公开说明

目 录

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

一、部门预算公开及三公经费预算

1、收支预算总表

2、财政拨款总表

3、部门支出预算总表

4、收入预算总表

5、财政拨款支出表

6、一般预算拨款支出预算表

7、一般公共预算基本支出表（部门预算经济科目）

8、一般公共预算基本支出表（政府预算经济科目）

9、公共财政拨款总计（政府预算经济科目）

10、政府性基金拨款支出预算支表

11、“三公”经费预算公开表

二、部门整体支出及项目支出绩效目标表

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、贯彻执行国家、省、市有关医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障法律法规、政策规定并组织实施。

2、贯彻实施全区医疗保障基金监督管理办法，监督管理相关医疗保障基金。建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

3、贯彻落实省、市医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整机制，贯彻落实上级有关区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。贯彻实施长期护理保险制度改革方案。

4、贯彻落实上级医疗保障部门拟定的城乡统一的药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施医保目录和支付标准，做好目录准入和支付标准，配合上级医疗保障部门建立动态调整机制。

5、贯彻实施药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策。建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

6、监督实施国家、省、市药品、医用耗材的招标采购政策，指导全区医疗卫生机构药品、医用耗材、医疗服务项目的监督管理工作。

7、制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，建立健全定点医药服务考核评价机制和动态的准入退出机制，监督、管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

8、负责区本级医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织制定和完善异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度，参与和开展医疗保障领域国内外合作交流。

9、完善全区统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保 障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控。推进医疗、医保、医药“三医联动“改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

10、加强与区卫生健康局等部门在医疗、医保、医药等方面的制度政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

11、负责本行业、领域的应急管理工作，对本行业的安全生产工作实施监督管理。

12、完成区委、区政府和上级主管部门交办的其他任务。

（二）机构设置

珠晖区医疗保障局内设机构包括：在职人数13人，下属财政全额事业单位一个，局机关设行政编制2名。设局长1名，副局长1名。局机关设办公室、财务股、待遇保障股、医药服务管理股、法规和基金监管股。

二、部门预算单位构成

珠晖区医疗保障局只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算11,161.42万元，其中，一般公共预算拨款11,161.42万元，政府性基金拨款0万元，上年结转0万元。收入较去年减少676.49万元，主要原因是本年转移支付拨款收入较上年减少。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算11,161.42万元，其中：社会保障和就业支出12.99万元，卫生健康支出11,135.57万元，住房保障支出12.86万元，支出较去年减少676.49万元，主要原因是专项对个人家庭补助的项目支出较上年减少，此项目根据实际需求人次决定支出。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算11,161.42万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算134.03万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

1、工资福利支出116.88万元，其中：基本工资46.87万元，津贴补贴12.66万元，奖金3.91万元，绩效工资17.74万元，基本养老保险12.99万元，职工基本医疗保险缴费9.32万元，其他社会保障缴费0.54万元，住房公积金12.86万元。

2、一般商品和服务支出16.49万元，其中：办公费1.5万元，印刷费2万元，水费0.5万元，电费2.22万元，其他交通费用9.47万元，其他商品和服务支出0.8万元。

3、对个人和家庭的补助支出0.66万元，其中：基本退休费0.47万元，其他对个人和家庭的补助0.19万元。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算11,027.39万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：行政单位医疗支出15万元，主要用于辖区内老干部医疗费的报销方面；公务员医疗补助支出200万元，主要用于辖区内公务员的医疗费补助方面；财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助支出10,065万元，主要用于城乡居民基本医疗保险基金的补助方面；城乡医疗救助支出710.39万元，主要用于对符合医疗救助人员的医疗费用救助方面；一般行政管理事务支出37万元，主要用于城乡居民医保专项工作经费以及党建活动方面。

五、政府性基金预算支出

2022年本单位无政府性基金预算拨款。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年本部门的机关运行经费16.49万元，比上年预算增加8.09万元，增长96.31%，主要原因是上年未将车补预算纳入机关运行经费中，本年将车补预算9.47万元纳入了机关运行经费预算，导致该项目较上年增长。

（二）“三公”经费预算：2022年本部门“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年。持平。

（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算0万元，我单位2022年度无会议费支出；培训费预算0万元，我单位2022年度无培训费支出；会议费支出在城乡居民医保专项工作经费中列支。

（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为11,161.42万元，其中，基本支出134.03万元，项目支出11,027.39万元。

七、名词解释

1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 2022年部门预算表

部门预算公开及三公经费预算_(308)珠晖区医疗保障局.xls
珠晖区医疗保障局2022年部门整体支出及项目支出绩效目标表.xlsx