2021年珠晖区医疗保障局预算说明

目 录

第一部分 2021年部门预算说明

1、部门基本情况

2、部门预算单位构成 

3、部门收支总体情况

4、一般公共预算拨款支出预算

5、其他重要事项的情况说明

6、名词解释

第二部分 2021年部门预算表

1、部门预算公开及三公经费预算

2、整体支出及项目支出绩效目标表

第一部分  2021年部门预算说明

　　一、部门基本情况

1、职能职责

医疗保障局主要职责是：负责本区职工医疗保险经办业务、建档立卡贫困户、低保特困人员等医疗保险业务以及城乡居民医疗保险业务，管理全区医疗保险基金。执行《衡阳市城乡居民基本医疗保险实施细则》，执行居民医保门诊保障政策，落实贫困人口居民医保个人缴费补助政策，落实大病保险向贫困人口倾斜政策，保障贫困人口参保率，提高贫困人口基本医保待遇，完成基本医疗保险和生育保险征缴扩面，及时上解职工医保异地就医联网结算资金。

2、机构设置

本部门机构由机关本级和0个行政单位、1个财政拨款事业单位、0个财政补助事业单位组成

二、部门预算单位构成 

医疗保障局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有医疗保障局本级。

三、部门收支总体情况

2021年医疗保障局收入只安排了一般公共预算收入，未安排政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出。支出既包括保障机关基本运行的经费，也包括业务工作专项支出。

（一）收入预算：2021年年初预算数11837.91万元，其中，一般公共预算拨款11837.91万元。收入较去年增加10480.68万元，主要是专项对个人和家庭的补助增加10479.54万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数11837.91万元，其中，一般公共服务支出167.53万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出11656.54万元，卫生健康支出0万元，住房保障支出13.84万元。支出较去年增加10480.68万元，主要是基本支出增加1.14万元，项目支出增加10479.54万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入1449.12万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为181.37万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为11656.54万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括业务工作经费和其他事务支出。其中：1、城乡居民医疗保险财政补助750万元，主要用于全区城乡居民医疗报销方面支出；2、公务员医疗补助200万元，主要用于全区职工公务员补助等方面支出；3、城乡居民医疗保险代办费30万元，主要用于代办征缴医疗保险等方面支出。

五、其他重要事项的情况说明 

1、机关运行经费

2021年机关运行经费一般公共预算拨款8.4万元，比2020年预算持平。

2、“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2019年减少万元，主要是公务接待费减少0万元，公务用车运行费减少0万元，因公出国（境）费减少0万元。

3、政府采购情况

2021年医疗保障局政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货预算0万元；政府采购服务预算0万元。

4、国有资产占用使用情况说明：截至2020年12月31日，医疗保障局共有固定资产19万，分别为桌椅、电脑、打印机、空调等。

5、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为11837.91万元，其中，基本支出181.37万元，项目支出11656.54万元。

6、一般性支出情况：2021年宣传培训预算5万元，拟开展4期宣传培训，人数3000人，内容为城乡居民医保宣传及打击欺诈骗保业务培训。

六、名词解释 

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

七、其他需要说明的问题

第二部分 2021年部门预算表

1、

部门预算公开及三公经费预算_(308001)区医疗保障局

2、

2021年部门整体支出及项目支出绩效目标表格(珠晖区医保局)