珠晖区医疗保障局2020年部门预算公开
2020年珠晖区医疗保障局预算说明
目 录
第一部分 2020年部门预算说明
1、部门基本情况
2、部门预算单位构成
3、部门收支总体情况
4、一般公共预算拨款支出预算
5、其他重要事项的情况说明
6、名词解释
第二部分 2020年部门预算表
1、部门预算公开及三公经费预算
2、整体支出及项目支出绩效目标表
第一部分 2020年部门预算说明
一、部门基本情况
1、职能职责
珠晖区医疗保障局主要职责是：负责本区城镇职工医疗保险经办业务以及城乡居民医疗保险业务，管理医疗保险基金。
2、机构设置
本部门机构由机关本级和1个财政拨款事业单位组成，
二、部门预算单位构成
珠晖区医疗保障局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有珠晖区医疗保障局本级。
三、部门收支总体情况
2020年珠晖区医疗保障局收入只安排了一般公共预算收入，未安排政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出。支出既包括保障机关基本运行的经费，也包括业务工作专项支出。
（一）收入预算：2020年年初预算数1357.23万元，其中，一般公共预算拨款1357.23万元。收入较去年减少5.28 万元，主要是经费拨款减少5.28万元。
（二）支出预算：2020年年初预算数1357.23万元，其中，一般公共服务支出0万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出13.79万元，卫生健康支出1,329.73万元，住房保障支出13.71万元。支出较去年减少5.28万元，主要是基本支出减少0万元，项目支出减少5.28万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款收入1357.23万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年基本支出年初预算数为 180.23万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2020年项目支出年初预算数为 1177万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括业务工作经费和其他事务支出。其中：1、城乡居民医疗保险代办费支出 30万元，主要专用于劳动保障工作人员进行医保宣传资料、复印、交通、误餐、临时性工资支出；2、老干医疗费用支出30万元，主要用于报销老干住院医疗费、报销老干门诊医疗费；3、公务员医疗补助支出200万元，主要用于报销公务员住院医疗费支出；4、城乡居民医疗保险支出880万元，报销报销城乡居民住院门诊医疗费；5、党建经费支出2万元，开展党员活动，五化四地建设；6、城乡居民医保专项工作经费支出35万元，提高医保服务水平，促进基金平稳运行，开展医保宣传活动，普及医保政策。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2020年珠晖区医疗保障局运行经费一般公共预算拨款37元，比2019年预算减少6万元，下降13%。
2、“三公”经费预算
2020年“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少0万元，主要是公务接待费减少0万元，公务用车运行费减少0万元，因公出国（境）费减少0万元。
3、政府采购情况
2020年珠晖区医疗保障局政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货预算0万元；政府采购服务预算0万元。
4、国有资产占用使用情况说明：截至2019年12月30日，珠晖区医疗保障局共有电脑11台，空调2台，打印机5台，办公桌椅10台。
5、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为1357.23万元，其中，基本支出180.23万元，项目支出1177万元。
6、一般性支出情况说明：2020年本单位党建经费预算2万，主要用于基层党组织建设，人数12人；2020年本单位城乡居民医疗保险代办费预算30万，主要用于乡镇街道协助居民参保工作经费，人数3000人；2020年本单位城乡居民医保专项工作经费预算35万，主要用于居民参保信息登记、维护及办公费等，人数300人。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2020年部门预算表